Исправления

[Nat357]

Подскажите, правильно ли я исправила ошибки:
Нам в сентябре 2006г. Заказчик оплатил за выполненные работы на сумму 34000,00, а мы вместо того, чтобы оплату повесить на счет 62.1, повесили на счет 62.2 и начислили ндс с предоплаты: Д76АВ К68. И сдали всю отчетность за 9 месяцев 2006г.
Мои действия 31.10.2006г.:
1)Сторно: Д51К62.2...-34000,00
2)Сторно: Д76АВК68...-5186,44
3)Правильная проводка: Д51К62.1.....34000,00
4) Сдаю уточненку по НДС за сентябрь 2006г.
5)Данные по уточненному расчету за сентябрь 2006г. и по оборотной ведомости по счету 68.2(НДС) не будут совпадать
6)Данные за октябрь 2006г. по сданному отчету по НДС не будут совпадать с обороткой по НДС за октябрь в 1с.

[mvf]

Я бы вообще не заморочивался и сделал в октябре 62-62 и 68-76. Всё.

[Ларинель]

Если вы только сейчас обнаружили что у вас висит незачтенный аванс, то я бы сделала так
Провести зачет аванса в сентябре. (Перепровести акт выполненых или сделать бухгалтерскую справку Д62,2 К62,1)
Перепровести книгу покупок и книгу продаж за сентябрь
Сдать уточненку по НДС за сентябрь. В других месяцах НДС измениться не должен был
Перераспечатать оборотки за октябрь, ноябрь и декабрь (изменяться только входящие остатки а не оборот)

[mvf]

Ларинель, не делаются исправительные проводки в БУ задним числом (или как Вы выражаетесь "перепроведение"). Тем более после сдачи баланса.