Подскажите, плиз., можно принять НДС к вычету по АКТУ СВЕРКИ без счетов-фактур.
Подскажите, плиз., можно принять НДС к вычету по АКТУ СВЕРКИ без счетов-фактур.
KVS, НЕТ! Специально для НДС счет-фактуры и придумали.
Нет.
KVS, без счетов-фактур только гостиницы, самолеты и ж/д, и то не по акту сверки, а по билетам и квитанциям.
Значит мы НДС оставляем на 19 счете?
И ещё в 2007 году без уплаты НДС одного контрагента другому и наоборот, взаимозачет провести нельзя!
Маргарита Ник, взаимозачет еще никто не отменял! Проводите сколько захочется. А вот возместить налог без перегона - не дадут.
а как вообще у вас что-то появилось на 19 счете без счет-фактуры? Акт или накладную дали, а счет-фактуру - нет? Просите выдать, они обязаны не позднее 5 дней выдать с/ф.Сообщение от KVS
Мы арендуем помещение у крупного завода. Сейчас (с 2005 года) фирма не работает, арендная плата тикает, плюс сюда коммунальный расходы (свет, отопление). Уже набежала очень большая задолженность! На днях с заваода-арендодателя принесли акт сверки. Платить пока им не собираемся, их все устраивает. Так и не понятно что теперь делать с НДС и арендной платой!
KVS, накапливайте на 19 счете, к возмещению без поступления выручки лучше не стоит брать - замучают судами. Все затраты по содержанию собирайте на 97, убыток советую не формировать - потом, когда деятельность начнется - спишите все с 97.
И счета-фактуры за каждый месяц аренды просите у арендодателя. Потом когда будет какая либо деятельность, облагаемая НДС, смело примете к вычету. Если счета будут...
Если есть хоть какая-то уверенность в том, что сч-фактуру выпишут, то да. А если сч-фактур так и не будет? Так и будут эти суммы на 19 счете болтаться? Меня такие вещи очень раздражают. Хоть и не люблю расхождение в БУ и НУ, но в подобных случаях для НУ учитываю сумму без НДС, а для БУ с НДС без всяких зависаний на 19 счете, т.е. с учетом суммы НДС на 91 счете... А вообще, если поставщики выделяют НДС, то настойчиво пытаюсь добиться счет-фактуры. А почему, кстати, они вам счет-фактуру не выписывают? Бумагу жалеют?
Не будет - придется списать на 91 без учета для НО.А если сч-фактур так и не будет? Так и будут эти суммы на 19 счете болтаться?
Купите им пачку бумаги, или запросите от них заверенные копии.Бумагу жалеют?
Вот и я про это. Выяснить, светят ли автору счета-фактуры. Если да, то, конечно, пусть повисят на 19 счете. А если нет, то нафига их куда-то вешать? На 91-й надо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
