годовой баланс для недоучек
Делаю баланс в первый раз (надеюсь, в последний), сама не бухгалтер, да вот пришлось...
в 1С, ред. 4,5. Столкнулась с такой штукой: по строке 624 (задолженность по налогам и сборам) стоит сумма НДФЛ за декабрь+НДС за 4 квартал всего на 53 000, из них НДФЛ 6000
Смотрю в декларацию по НДС - а там сумма к уплате 4800.. То есть намного меньше
А налога на прибыль вообще нет....
Почему так? Или так и должно быть?
А баланс сошелся.. Понимаю, вопросов много, и все бестолковые, но очень нужно сделать...
А декларация по НДС за какой период?
Сумма НДС в декларации показывает только сумму налога за данный отчетный период (месяц или квартал), а сальдо по сч. 68 субсчет НДС - отражает состояние расчетов с бюджетом. в Вашей ситуации, скорее всего, НДС начислялся,но не уплачивался, отсюда и сальдо такое большое.
А лучше всего наймите специалиста, чтоб отчетность сделал, потому как не видя всей картины в целом сложно давать рекомендации.
При чем тут "декларация", "период" и "баланс"?А декларация по НДС за какой период?
И где же он интересно?А налога на прибыль вообще нет....
Best regards, Михаил
Закидайте меня тухлыми помидорами, я не против...
Ситуевина такова, что дир. жадный очень и слишком хорошо обо мне думает, поэтому специалиста нанимать он не хочет (ему денег жаль на буха, типа я сам умный, разберусь, а разбираюсь в итоге я), но не в этом суть.
Баланс годовой, НДС квартальный, соответственно, в декларации по НДС сумма к уплате за 4 квартал - 4800...
в ОСВ сальдо на конец периода 68.2 кредитовое 46 000
Вот теперь я гадаю, нам надо было заплатить 46 000 НДС? а почему в декларации к уплате такая сумма? Да и платежку я подняла-4800...
И в балансе налог на прибыль нигде не отражается, хотя, по логике, наверно, должен быть там же - в 624 строке?
и в отчете о прибылях и убытках его нет...а если пишу от руки в строке 150, то чистая прибыль не уменьшается на эту сумму, а увеличивается...
бред какой-то...
НедоБУХша, вы не разберетесь так просто. И здесь вам не помогут. Т.к. для того, чтобы ответить на ваши вопросы, нужно видеть всю ситуацию. На худой конец, возмите консультацию у специалиста, он посмотрит и хоть немного поможет вам
может вы не начислили налог на прибыль??? В 1с это делается ручной проводкой...
да, я в общем, уже и поняла, что меня только гильотина спасет
пойду слать дира на фиг, пусть сам разбирается
В бухгалтерской справке должна быть проводка Дт 68.4 Кт77 ?
Если не так, то пойду точно слать дира
В любом случае, спасибо всем огромное!
Пойду слать гендира и получать второе высшее.. а то без бухучета вообще застрелиться...
ИДИТЕ СЛАТЬ!!!
Best regards, Михаил
не такВ бухгалтерской справке должна быть проводка Дт 68.4 Кт77 ?
Если не так, то пойду точно слать дира
идите слать директора
Ушла. Спасибо.
Напоследок хоть скажите как надо
Д99 К68
Получается Вы не заплатили НДС раньше, в 3 квартале, например, возьмите в налоговой справку о состоянии расчетов с бюджетом.Сообщение от НедоБУХша
Когда делаете баланс, смотрите в оборотно-сальдовую ведомость или главную книгу.
Последний раз редактировалось Julia 2006; 23.03.2007 в 23:03.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием