Штраф списывается с расчетного банком.
При проведении в Выписке Мемориального ордера проводки
Дт 91-2 Кт 51
Сами платим
Делаю Платежное поручение, завожу нового контагента
Когда при переводе данных из Клиента создается Выписка, в ней автоматом ставиться проводка Дт 60-1 Кт 51
Если я меняю на 91-2, то там нет этого контагента
Как же быть правильно? в Выписке какую корреспонденцию ставить?
и если сначала надо 60-1 то каким документом перевести это на 91-2?
Cначала надо начислить этот штраф 91.2 - 68 (если это налог), а в выписке 68-51
подскажите в НУ это на какой счет пойдет? если у меня штраф по НДС и пени
начисляю д91.2К68.2 не пойму в 1С какой это вид расходов будет-этот-Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров? вроде не то
всегда считала, что налоговые штрафы - это 99 счет.
это будет расходы, не учитываемые для целей н/о.в 1С какой это вид расходов будет
т.е проводка будет д99к68.2?
я бы сделала так.
99.1 правильно? пени и штраф все туда?
а в НУ это не отражаеться вообще?
Последний раз редактировалось Жасминна; 28.03.2007 в 16:39.
я отношу на 99.2.5 "Аналогичные платежи и налоги".
в НУ это можно отражать как на отдельном счете (если он есть) "Расходы, не учитываемые" или же использовать субконто "Виды расходов" и "Статьи НУ" по счетам учета расходов (например, Н07).
Штраф административный, а не налоговый
как его начислить?
мда чето нет в 1С у меня 99.2.5
Жасминна, у меня не типовой план счетов, к тому же Подрядчик строительства, главное - не номер счета, а его суть.
удобнее, когда такие платежи показаны в учете отдельно, т.к. и в отчете о прибылях и убытках они должны выделяться отдельной строкой.
я бы начислила на 91 (в НУ скорее всего не принимать) в корреспонденции с 51 или с 76 (с указанием контрагента).Штраф административный, а не налоговый
как его начислить?
Если ставить на 99, то он там и висит, а по 99 недолжно же быть сальдо?
На конец года - нет.
Как списать штраф с Д99,2?
Вот нафига товарищи влезают в чужой вопрос? ну заведите свою ветку!
Так, я тот самый первый аномим что задал вопрос, штраф у меня административный.
Предыдущие я сразу ставила при проведении документа Выписка =
Дт 91-2 Кт 51 - штраф списывался банком по Платежному требованию
А теперь, первый раз, мы сами заплатили штраф (по указанным реквизитам):
- создала нового контрагента
- сделала Платежное поручение
- провела Выписку = Дт 60.1 Кт 51
Что дальше?
1) каким Документом в 1С списать с 60 на 91-2?
2) просто операцией?
3) может лучше не через 60-1 а 76? и все равно каким документом дальше на 91?
Аноним № 1, причем тут 60 счет? И чем Вас не устраивает д91 - к 51?
Когда платила надо было составить Платежное поручение.
Как я в него занесу реквизиты для уплаты? завела нового контрагента на 60-1. Надо было это сделать сразу на 91? но там только аналитика заводиться, а реквизиты вписать не получается. Потому и возник 60 (ну или 76).
Может я не так делаю. Подскажите тогда как надо?
Аноним, дежурный телепат выходной. Может расскажите нам в какой программе Вы работаете?
1С 7.7 Предприятие
Оказание услуг сторонней организацией и выбираешь там 91 или 99каким Документом в 1С списать с 60 на 91-2
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
