Стр.210 декларация прибыль
Заполняю прибыль.: стр.210 листа 2 начисленные авансовые платежи равна стр.180 декларации за 9 месяцев + сумма ежемесячных авансов.платежей за 3 квартал.
Ежемесячн.авансовые платежи 3 квартал брать из раздела 1.2 декларации за 9 месяцев? А если фактически были уплачены другие авансовые платежи.Я делала уточненку за 9 месяцев и раздел 1.2 немного изменился.
В расчет идут именно начисленные платежи, а не уплаченные. Если подали уточненку, то и авансовые платежи берете уже из уточненной декларации, т.к. они отражены в налоговой (в лицевом счете).
Я тоже так думаю.Только вот из-за уточненок получается,что переплата по 68 счету будет отличаться от переплаты указанной в разделе 1.1 декларации за год.Так может быть?
Возможно такое, в декларации у вас переплата по начислению, а на счете 68 - по уплате.
Читаю форум и все больше путаюсь.У меня по б/у Дт 68 счета- платежи в бюджет,в т.ч. и авансы,а Кт - начисл.налог на прибыль за 1кв.,полугодие,9 месяцев и доначисление за год.Т.е. сальдо по Кт 68- строка 180 декл.за год.А вот Дт 68 получается,уплаченный налог по итогам отч.периодов,плюс авансы в течении года.Получается,что по декларации стоит одна сумма налога к уменьшению,а по 68 другая.Так может быть?
не сальдо, а оборот по К 68.Т.е. сальдо по Кт 68- строка 180 декл.за год
Если вы платили авансы больше, чем начисляли, то возможно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
