 |
Люди подскажите пожалуйста!
Вот заполняю декларацию.
Такие вопросы:
Декларация за 1-ый кв. начислено налога - 1000
Декларация за полугодие начислено налога - 2000 (за минусом 1-ого кв.)
Декларация за 9-ть месяцев начислено налога- 4000 (за миносом полуг.)
Тоесть всего уплачено налога за 9 мес. 7000 руб. Исходя из 9-ти мес. декларации платились ежемесячные авансовые платежи 4000/3 = 1333 руб. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль.
Что указывать в строке 210 декларации лист 02?
Напишите данные по всем декларациям (1 кв., полугодие, 9 месяцев) по строкам:100, 180, 210, 270(280), 290.
1-ый кв.
100 - 4167
180 - 1000
210 - 0
270 - 1000
290 - 333,33 (1000 / 3)
Полугодие
100 - 12500
180 - 3000
210 - 1000
270 - 2000
290 - 666,67 (2000 / 3)
9 мес
100 - 29167
180 - 7000
210 - 3000
270 - 4000
290 - 1333,33 (4000 / 3)
Люди помогите пожалуйста!
У вас неправильно были заполнены предыдущие декларации, надо так:
1 полугодие:
100 - 12500
180 - 3000
210 - 2000
270- 1000
290 - 666.67
9 мес.
100 - 29167
180 - 7000
210 - 5000
270- 2000
290 - 1333,33
Какая у Вас налоговая база по году? Дайте стр. 121 и 180.
120 - 50000
180 - 12000
Пардон, я ошиблась (тороплюсь) :
в декл. за полугодие: стр. 290 - 2000
в декл. за 9 мес. стр. 290 - 4000
И в декл. за 1 кв. стр. 290 - у Вас должны быть авансы, которые Вы рассчитывали за 9 месяцев 2005 г. Должна стоять целиком сумма, т.е 1000 (если Вы конечно верно их рассчитали)
Значит, год должен быть заполнен так:
120 - 50000
180 - 12000
210 - 11000
270 - 1000
290 - по году не заполняется.
А где это написано?Сообщение от Аноним
Где написано сразу не скажу. Но даже по логике вещей, какие авансы по году? Они же рассчитываются по итогам 9 мес. И еще, в 1 кв. Вы в стр. 210 поставили 0. У вас не было авансов по 2005 году?
А эти авансы расчитываются исходя из декларации за 9 мес 2005 г.?
А проводки по начисленным авансам нужно было делать? Я только начисляю налог к доплате,а если налог,например,за 9 месяцев получился меньше,чем за полугодие,то ничего не начисляю,потом по году если надо будет уменьшаю.Как правильно?
Да, авансы на 1 кв. рассчитываются исходя из декларации за 9 месяцев предыдущего года.
Авансы, которые Вы должны уплачивать в 4 кв. также рассчитываются по декларации 9 месяцев.
По поводу начисления авансов, я начисляю, это удобно, но можно этого не делать, просто раз в квартал сворачиваете сальдо по 68.4, чтоб было видно, Вы должны или Вам бюджет должен.
А в строку 210 входит сумма доплаты за пред. отчетный период?
У меня получилась переплата по прибыли.Насколько я понимаю ав.платеж по сроку на 28.03.07г. я все равно должна заплатить.
А как быть дальше писать письмо в налоговую о зачете переплаты в счет будущих платежей или у них это автоматически происходит?
Да, в декл. за 1 кв. в стр. 210 отражаете авансы, которые начислили по итогам 9 месяцев предыдущего года.
Мим, никаких писем писать не надо (по крайней мере в моей налоговой) Посчитайте начисления и свои оплаты в течение года. Может, у Вас такая большая переплата, что и на авансы хватит.
А в строку 210 входит сумма доплаты за пред. отчетный период?
правда входит или нет?
Сообщения: n/a А в строку 210 входит сумма доплаты за пред. отчетный период
я тоже озадачилась этим вопросом
Не путайте начисления и оплаты. Вся декларация строится только на НАЧИСЛЕНИЯХ. Что начислили, то и отразили.
Так еще разок. Допустим за 9 месяцев 2005 года не было ежемесячных авансовых платежей. Допустим мы открыли фирму с 2006 года.
1 кв
180 - 1000 р.
210 - 0р
270 - 1000 р. - Доплата
290 - 1000 р. (каждый месясец по 333,33)
Полуг.
180 - 3000 р.
210 - 2000 р (1000 р. Аванс + 1000 р доплата)
270 - 1000 р. - Доплата
290 - 2000 р. (каждый месясец по 666,67)
9 мес
180 - 7000 р.
210 - 5000 р
270 - 2000 р. - Доплата
290 - 4000 р. (каждый месясец по 1333,33)
Год
180 - 12000 р.
210 - 11000 р
270 - 1000 р. - Доплата
290 – не зап.
Ответьте, пожалуйста! Очень нужно!
Да, все правильно.
Еще хочу обратить Ваше внимание, что данные, указанные по строкам 270-290 - это Ваши НАЧИСЛЕНИЯ. Они точно также отражаются на Вашем лицевом счете в налоговой. Когда Вы по году рассчитали сумму налога ВСЕГО (стр.180), то Вы должны доплатить только разницу (посчитаете все свои оплаты в течение года). Эта разница может не совпадать со стр. 270, если у Вас переплата или недоплата.
И еще, если у Вас были сданы ошибочные декларации, надо пересдать, а то в лицевом счете, наверняка, бардак.
Я имел ввиду доплаты начисленные в разделе 1 под 1,1 декларации за пред. отчетный период. Они включаются в строку 210?
Конечно. Это же начисления одного налогового периода. Все что начислили, все включается в годовую декларацию.
Еще дополнение. В 1кв 2007 в стр.210 будет стоять показатель из стр.290за 9мес. предыдущего года. В вашем случае 4000 руб.
Да-да. Забыла сказать.
Извините, а разве в 210 за ГОД строчку не входят авансы выплаченные и начисленные за 4 квартал?
Так что к доплате получается только разница межде начислнным налогом на прибыль и авансами выплаченными за 4 квартал?
Ой.. меня заклинило.. налог на прибыль же в рублях?
Декларация же за год не поменялась, осталась старая?
И все налоги в рублях?
А ф.2, 3, 4, 5 и баланс в тысячах?
стр210за год =стр180 за9мес.+ стр.290 за 9мес.Извините, а разве в 210 за ГОД строчку не входят авансы выплаченные и начисленные за 4 квартал?
даИ все налоги в рублях?
не знаю, я в тысячах сдаю.А ф.2, 3, 4, 5 и баланс в тысячах?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
