ндс (аренда)

[Aлексей]

Возник следующий спор:
платим аренду. НДС в стоимость аренды не включен, поэтому заполняем декларацию и платим НДС сами.
Суть спора в расчете налога. Т.е. арендная плата 13800.
В декларацию пишем налоговую базу 13800х3=41400, затем 41400х18/118=6315.
Это я так считаю.
А оппонент (налорг) считает что для получения базы я должен 13800*3+18%=48852, затем 48852х18/118=7452
Всю жись платил по 1й схеме, тока сейчас вот такой вопрос встал. Помогите!

[mvf]

Сколько перечисляете арендодателю? "13800" или "13800 - НДС"?

[Aлексей]

платим в месяц ровно 13800. По договору - НДС туда не включен.

[mvf]

Тогда налорг прав. Вы должны удержать НДС у налогоплательщика и перечислить его в бюджет. (НК-161)

[Aлексей]

Спасибо большое

[usbu]

Выходит лучше заключать договор с НДС, чтобы арендодатель сам перечислял свой НДС?

[Над.К]

usbu, это только в случае аренды гос.имущества НДС отправляется отдельно. В других случаях арендодатель сам свой НДС платит.