Как правильно заполнить декларацию по УСН 15%

[Аноним]

Здраствуйте, подскажите пожалуста!!!!!!!!!!!!! Возможно это уже и обсуждалось, но просто я немного не понимаю, хочу чтоб объяснили конкретно по моему примеру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
За год у нас получаеться минимальный налог, я его уже оплатила, вот значит сижу заполняю декларацию, нашла ощибку за 9месяцев изначально был убыток и я ничего не платила, а теперь пересчитала и надо платить, за 4 кв, тоже уже заплатила, ну так вот объясните мне пожалуста к.с.120 я туда должна поставить ту сумму которую оплатила конкретно в 2006 и независимо от того что за 9 не платила??????????????? Просто уже столько всего начиталась совсем запуталась, и что мне делать с теми деньгами которые были уплачены по 15% за 4кв. в 2007г.??????

[Олёна]

к.с.120 я туда должна поставить

там разжевано: "сумма кодов стр.130 - сумма кодов стр.140 деклараций за предыдущие периоды", т.е. то, что начислено.
а то, что вы конкретно платили, это уже другая песня, не про декларацию, там это не отследить.

[Аноним]

Ну да это понятно, вот у меня получаеться так что там сумму меньше и когда считаешь к.с. 140 к уменьшению получаеться минус, вот и что мне делать или я просто непрасильно заполнила??????????????????????????

[Олёна]

когда считаешь к.с. 140 к уменьшению получаеться минус

ничего не понятно, может на цифрах покажете, хотя бы примерно.

[Аноним]

Ну вот значит 1кв 130. 236
1полуг 120ст. 236 130. 8442
9 меся 120 ст.8442 130. 3874
Вот за год и получаеться 120. 3874 130. 12216 140. -12216
Или я просто неправильно заполнила за 9м, значит доход 82107 налог 12316 по строке 120 8442 отнимаем и платим 3874, а вот с годом то мне делать?????????????????????

[Олёна]

Во первых, за 9 мес стр.120 должна быть 236+8442=8678, а стр.130 = 3638.

а вот с годом то мне делать?????????????????????

а годовые цифры жалко показать что ли?

[Аноним]

Да я вот пока сидела ждала ответа пересчитала у меня так же вышло, ну и вот код ст. 010 7346486-00 код ст. 020 7239232-00 код ст. 040 107254-00 код ст. 060 107254-00 код ст. 080 16090-00
код ст. 100 73465-00 код ст. 120 12316-00 код ст. 130 3774-00
Ну а вот дальше что получаеться код.ст 140 (120-080 ст.) и получаеться с минусом мне то как быть????????????????

[Олёна]

это вам в стр. 150 смотреть надо, там минималка, а обычный налог не трогаете.

[Над.К]

Заполняется либо строка 130 либо строка 140. Одновременно они никогда не заполняются. У Вас получается по году миниимальный налог. Значит, строка 130 не заполняется. Заполняется стр140 и стр150.

Если по итогам налогового периода у налогоплательщика возникает обязанность произвести уплату минимального налога (значение показателя по коду строки 100 (графа 4) превышает значение показателя по коду строки 080 (графа 4)), то по коду строки 140 (графа 4) указывается значение показателя по коду строки 120 (графа 4).

[Аноним]

Спасибо, извеняюсь что такая не понятливая, но только еще один вопрос, минимальный я заплатила, и который 15% тоже платила, мне что теперь разницу между этими налогами можно поставиться в расходы в 1 квартале, или только ту сумму которую заплатила, а то получаеться как бы я плачу два раза????????????????????????????

[Над.К]

минимальный я заплатила, и который 15% тоже платила

Тот, который 15% можно либо зачесть в этом году в счет будущих платежей, либо просите вернуть на р/счет. Разницу между минимальным и исчисленным единым можно зачесть только по итогам года, т.е. в 4 квартале 2007г.

[Аноним]

Ну все спасибо я так и думала но надо же точно еще у кого нибудь спросить, а то потом скажут позорный бухгалтер, еще раз спасибо все понятно!!!!!!!!!!!!!