1кв. - прибыль 100.000р., налог начислен и уплачен - 24.000р.
2кв. - убыток, в декларации к уменьшению - 24.000р.
3кв. - прибыль 30.000р., в декларации - 16.800р. к уменьшению.
4кв. - прибыль 200.000р., в декларации 16.800р. к доплате.
Что неправильно?
Итого ноль что ли?
Это нарастающим?
какой конкретно2кв. - убыток
Неверно. Должно быть 7200 к начислению. (30000*24%, т.к за 6 мес - у вас в итоге сумма налога =0 )3кв. - прибыль 30.000р., в декларации - 16.800р. к уменьшению.
соответственно - к доплате 48000-7200=40800.4кв. - прибыль 200.000р., в декларации 16.800р. к доплате
А если вот так:
прибыль нарастающим итогом:
1кв. 110.000р. начислено и уплачено 26.400р.
2кв. 150.000р. начислено 36.000р. , уплачено 9600р.
3кв. 30.000р. к возмещению 28.800р.
4 кв. 95.000р. к возмещению 6.000р. Верно?
нет4 кв. 95.000р. к возмещению 6.000р. Верно?
По итогам 3-х кварталов у вас начислено 26400+9600-28800= 7200
По итогам года 95000*24%= 22800, к доплате 15600.
Здесь закралась ошибка. Которую Вы бы сами и заметили, если бы добавили начисления:3кв. 30.000р. к возмещению 28.800р.
4 кв. 95.000р. к возмещению 6.000р. Верно?
3кв. 30.000р. начислено 7200 к возмещению 28.800р.
4 кв. 95.000р. начислено 22800
соответственно к уплате по году : 22800-7200 = 15600 (это в декларации)
а с расчетного счета по сроку 28.03.07 ничего перечислять не нужно, у вас переплата в сумме: (26400+9600)-22800= 13200
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
