Прибыль

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, как заполнить прибыль за год,строку 210 в расчете? Если
Налоговая база за 1-ый кв. 2006 г=42121
Налоговая база за полуг = -40205
налоговая база за 9 мес =22210
налоговая база за год =141011
уплачено было 5052?
Что писать в стр.210 , какую сумму мы должны начислить и уплатить?

[ЛО]

Что писать в стр.210

Сумму начисленных авансовых за год, берете из последней декларации (за 9 месяцев).

уплачено было 5052

А как вы эту цифру получили? У меня не получается такая

[Аноним]

Потому что на 01.01.2006 висела переплата по 68.4=5058

[ЛО]

Потому что на 01.01.2006 висела переплата по 68.4=5058

Теперь понятно.
Теперь по декларациям:
1 кв. стр. 180 - 10109
стр. 210 -
платите 5052 (с учетом переплаты)
полугодие
стр. 180 -
стр.210 10109
к уменьшению 10109
9 месяцев
стр. 180 5330
стр. 210 -
ничего не платите
год
стр. 180 33843
стр. 210 5330
платите 23734

[Аноним]

Как эта сумма получилась?

[ЛО]

Какая? К уплате?
Ну, в бюджете должно оказаться 33843, а там уже 10109, осталось доплатить разницу

[Аноним]

По оборотке у меня получается 28762.
на 01.01 д68.4=5058
за 1-ый кв начислено К68.4=10109
уплачено Д68.4=5052
за полуг. убыток
К68.4=-10109
за 9 мес. начисл. К68.4=5331
и за год начисл. К68.4=33843

[ЛО]

А зачем вы за год доначисляете 33843, у вас уже начислено 5331? За 4 кв. доначисляете разницу 33843-5331=28513. А у вас еще переплата в 4778 осталась.

[Аноним]

ради бога, простите мою тупость, но если начисляю разницу 33843-5331=28513, то получается к уплате к68.4=23432. Какая переплата?

[ЛО]

Сальдо по полугодию какое? В дебете 10109? Так?
потом начисляете 5331, получается сальдо Д 4778, потом начисляете 28513, сальдо уже будет по кредиту 23735.

[Аноним]

Всё, спасибо, я поняла про какую переплату вы говорили. Ещё последний вопрос-в декларации, в разделе 1, какую сумму указывать?28513 или 23735?

[ЛО]

в разделе 1, какую сумму указывать?28513

эту