В процессе оказание услуги клиенту у меня возникли доп.расходы, которые согласно договора клиент мне может возместить.
Как правильно выставить счет? Какую ставку НДС применить? И как отразить в учете?
Перевыставление расходов клиенту
В процессе оказание услуги клиенту у меня возникли доп.расходы, которые согласно договора клиент мне может возместить.
Как правильно выставить счет? Какую ставку НДС применить? И как отразить в учете?
Если договор не агентский или комисиионный, то компенсации расходов быть не может
но ведь арендодатели часто коммунальные услуги перевыставляют?
может кинете ссылку на нормативку
выставляют как переменная часть арендной платы.
Т.е. это не компенсация, а арендная плата.
В отношениях с коммунальными службами арендодатель обычно выступает как агент арендатора.но ведь арендодатели часто коммунальные услуги перевыставляют?
Так поступают только очень неграмотные арендодателивыставляют как переменная часть арендной платы.
Т.е. это не компенсация, а арендная плата..
Стас, можно подробнее в чем недостатки данного подхода.
Сдаем в аренду очень много и коммунальные услуги учитываем только таким образом на протяжении 5-ти лет.
Знаю только что с энергоснабжающими и прочими организациями договор заключить не просто
Джордж,
поясните пожалуйстаСообщение от Джордж
НЕт в налоговом и гражданском законодательстве понятия компенсации расходов за исключением посреднических договором
В том, что арендная плата не может меняться. В том, что у Вас при таком подходе арендатор платит вам за услуги связи (а у вас есть лицензия?).Стас, можно подробнее в чем недостатки данного подхода.Совершенно верно. Договор с этими организациями заключает арендодатель, действуя в соответствующей части от собственного имени, но за счет арендатора.Знаю только что с энергоснабжающими и прочими организациями договор заключить не просто
Буду рада услышать критику по поводу моих мыслей в данной ситуации.
Услуги у меня - по перевозке грузов. Согл. п.3 ст.790 "работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон"
Указанные расходы отношу у себя в затраты (т.к. они связаны с услугой (перевозкой))
Выставляю на клиента счет с фразой "доп.оплата за перевозку такую-то" + ссылка на пункт договора, по которому заказчик может мне их возместить.
по сути - это увеличение цены договора (фрахта).
Ставка НДС - такая же как и основной перевозки.
Рисую акт выполненных работ с таким же наименованием услуги.
и - на выручку.
Хотя, можно рассматривать это как и претензию
клиент же может и не оплатить эти расходы..
В договоре прописано: "Заказчик возмещает дополнительные расходы перевозчику при условии документального подтверждения понесенных расходов"
может их с принципе транзитом через сч.76 пропустить, перевыставить на заказчика?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием