Помогите с НДС после проверки
Прошла выездная , сняла ИФНС несколько сф от поставщиков из за неправильно указанного нашего ИНН, доначислен НДС, но что бы его не уплачивать нам поставщики исправли СФ. Теперь стоит вопрос как это все оформляеться в 1С, т.е я должна как то снять те сф с того периода и поставить в этом, но не знаю как? буть бодры если не затруднит подскажите что и как делаеться, а я таким еще не сталкивалась...
Быть бодрым с утра очень важнобуть бодры
Поставщики поставили на исправленных СФ новую дату?но что бы его не уплачивать нам поставщики исправли СФ
неа заменили сф просто от старых дат
А зачем тогда вы хотите что-то менять? Оставьте все как есть.
Т.е уплатить ндс, зачем? когда я могу восстановить вычет, просто вопрос как это оформить правильно
Если даты одинаковые какие основания для восстановления вычета в текущем периоде?
В принципе можно стонировать СФ документом "Сторнирование документа-основания" и ввести новые СФ.
Но, ИМХО, это лишено смысла, просто замените СФ на исправленные.
Вот наверное я как раз про это, потому что налоговая то их в том периоде выкинула, а в 1кв этого года я могу восстановить вычет.
Т.е я делаю как то сторно на те сф, а продками какими? а потом просто ввожу эти сф 1кв?
Налоговая подписала решение заплатить сумму N НДС неправомерно заявленную к вычету, так что думаю тут все таки надо сторнировать
При правильных настройках документы создают проводки и записи в книгах покупок/продаж сами, соотв. вам надо только проверить их корректность. Сторно делается не как-то, а документом "Сторнирование документа-основания".
ага с этим разбралась, спасибо, но получаеться я снимаю и тут же ставлю в этом квартале? или снимать надо в прошлом периоде? тогда думаю все отчеты "поплывут"
Если вы все проведете в прошлом периоде то у вас увеличатся обороты в Декларации по НДС, сумма налога к уплате останется неизменной.
Но насчет вычета по исправленным документам я бы посмотрел архивы Клерка, не думаю, что налоговая будет в восторге от этой идеи
чета мне кажется это бредом. после проверки поздно исправлять то. акт написали? что там?
там штрафы, пени это все понятно, и сумма к уплате НДС со сф которые инспекторша выкинула, но она мне сказла что я могу исправить сф и поставить их вычету, что бы не уплачивать НДС
Какой лояльный инспектор!но она мне сказла что я могу исправить сф и поставить их вычету, что бы не уплачивать НДС
сказала что это предусмотренно, но как это оформить правильно по бух/учету она не знаетСообщение от Просто бухгалтер
Какой лояльный инспектор!
Я плачу от умиления...сказала что это предусмотренно, но как это оформить правильно по бух/учету она не знает
Тогда проводите одним периодом (прошлым), или вообще не проводите. На расчетах с бюджетом по НДС это никак не отразится
я думаю, что если по бух. учету исправлять, то надо сторнировать в том периоде, в котором ошибка найдена. и новые с/ф проводить датой когда они фактически получены. то есть в одном и том же периоде у вас и получиться: в послепроверочном.
по моему мы с вами вообще не понимаем друг друга, хочу услышать мнения других пользователей
спасибо большое
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
