ВОПРОС

[Аноним]

Я все время требую с отдела поставки оригиналы с синей печатью ранее оплаченных по факсовой копии счетов (иногда даже не подписанных поставщиками). "Поставка" упирается. Какой нормативный документ или правилами бухгалтерского учета я могу им показать или я усложняю себе жизнь? ( В основном все поставщики предоставляют оригиналы счетов, кроме некоторых, с которыми, как я считаю не хочет поставка работать. Подскажите кто может, генеральный директор наши распри уже слушать не хочет, а я бухгалтер не опытный...

[Аноним]

Факсовые копии хоть вам подписывают и ставят печать??... А тут и этого не хотят. А мне - оплати. Для меня впрочем разрешение на оплату - резолюция директора. Спасибо за ответы. Кстати, из практики знаю - факсовые копии - исчезают со временем, особенно на солнечном свете!!!! Сама видела - через 2 года!!!

[Аноним]

к договорам конечно же

[Аноним]

а что вам мешает сделать копию на ксероксе? Ничего не мешает - как-то рука не поднимается: не документ это для меня - ни подписи, ни печати.. Поговорю с директором, пусть принимет решение. Но ведь правильность ведения бухгалтерского учета - всеравно ответственность главного бухгалтера...

[Аноним]

"Поставку"

[Аноним]

Можно конечно платить по счет-фактуре, но поставщики просят оплату вперед. И на основании нашей заявки - ВЫСТАВЛЯЮТ СЧЕТ НА ПРЕДОПЛАТУ ПО ТЕКУЩИМ ЦЕНАМ. Что мне в платежке указывать - оплата по договору?

[Аноним]

Спасибо.