СРОЧНО помощь....

[LunaNic]

Есть некое ООО "А"..... у этого ООО "А" заключен договор на услуги с ООО "Б", на сумму 1500000р. в т.ч.НДС, но на р/сч поступили деньги от ООО "В" по письму в счет будующих взаиморасчетов с ООО "Б". Проводки??? (я запуталась)

и еще, мой дир. решил перечилить с этих денег ООО "А" 1100000р.в т.ч.НДС. за конс. услуги ИП мне все доказывают, что ИП не является плательщиком НДС и мы попали..... но ИП готов нам предоставить с/ф, и доказывает, что плательщик НДС...

и когда перечисляется аванс, с/ф выдается и получается??? или только после окончательного расчета?

вообщем, на какие налоги попадает ООО "А" и что делать?

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.....

[Январь]

Проводки??? (я запуталась)

У ООО "А"? Кто кому услуги оказал? Если А оказало услуги Б, то:
62/Б - 90.1
90.3 - 68/НДС
Оплата: 51 - 62/Б, то что В заплатило А не инетересует. В платежке же написано, что "за Б"?

ИП может быть плательщиком НДС.

и когда перечисляется аванс, с/ф выдается и получается??? или только после окончательного расчета?

Счет-фактура выписывается, когда фирма получает аванс, выписывается в одном экземпляре и никому не выдается.

[degna]

ООО "А" заключен договор на услуги с ООО "Б"

Дт 62,1 " Б" Кт 90

но на р/сч поступили деньги от ООО "В" по письму в счет будующих взаиморасчетов с ООО "Б".

Дт 51 Кт 76 "В"
Дт 76 " В " Кт 62,1 " Б"

[LunaNic]

А счет фактура тогда в данном случае выписывается на "Б" или "В"?

[Январь]

А счет фактура тогда в данном случае выписывается на "Б" или "В"?

Кому услугу оказали, на того и выписывается, в вашем примере это Б