Обнаружила такую нехорошую вещь сегодня. По дебету 19 счета стоит сумма в размере 17 тысяч. Оказалось, что отчего-то в июне 2006 года был куплен товар, но в книгу покупок не занесен. Из-за этого НДС был заплачен больше, чем положено. Я подозреваю что это произошло из-за того, что менялся интерфейс программы как раз в 2006 году. возможно просто произошел сбой. Но вот как сейчас поступить? Товар давно продан уже. Уточненку подавать неохота.
Как можно исправить ситуацию?
ну если вы не хотите париться с возмещением 17 тыс., то спишите 19 на 91.
Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд
А это корректно? списать сейчас? В 1 квартале?
просто интересно, а начальство вы в известность ставите, так просто списать и не париться, а то, что лишние 17 тысяч отправили налогов. такие вопросы нужно решить с руководителем, а не как вам хочется , может это ваша ошибка, а вы просто хотите ее скрыть
1. Если счет-фактура получен с опозданием - то НДС ставится к зачету после получения с/ф.Товар давно продан уже. Уточненку подавать неохота.
2. Если в полученном с/ф имеются какие-либо неточности, подлежащие исправлению - то вносятся исправления, заверяются подписями и печатью поставщика, ставится дата внесения исправлений - и НДС к зачету ставится как-раз по этой дате.
Мое начальство в лице одного единственного директора вообще ни в зуб ногой. Я только и делаю что прикрываю его вечные огрехи))) Так что даже если я в известность поставлю его, он все равно ни фига не поймет)) Это уж специфика нашей фирмы)) Тем более что это все равно 2006 год. тогда НДс мы заплатили в размере 700 рублей. А если учесть эти 17 тысяч то у нас бы получилось НДС к уменьшению... Нам этого в принципе не надо.
Вам не надо, а начальникА если учесть эти 17 тысяч то у нас бы получилось НДС к уменьшению... Нам этого в принципе не надо.вообще ни в зуб ногой
Что начальник? объясняю же. он не понимает ничего. У меня работа как на фронте. из-за каждой счет-фактуры вечный бой, потмоу что я каждый раз объясняю что документы надо вовремя приносить. Забирать вовремя, Что если снимать с р/с и тратить на хоз. нужды то надо документы. У меня уже мозоль на языке. объяснять ему про эти 17 тысяч нет смысла. Я буду разговаривать с учредителями а не с ним. Но мне надо точно решить что с этим можно сделать.
пост # 5что с этим можно сделать
Поправка. Счет-фактура получен вовремя. Исправлений никаких не вносилось. просто мне обновляли программу. Раньше на каждую сделку надо было запись в книгу покупок делать. А после обновления там просто ставилась галочка. Видимо произошел сбой. Если я просто в этом году спишу все на 91 это будет корректно?
Pantera, это было понятно..Счет-фактура получен вовремя
Ну так просто напишите, что он получен невовремя!!!
Внесите, если есть такая возможность. Т.е. если вы с этим поставщиком еще работаете - проблема решаема. Находите где-нибудь отсутствующую или лишнюю запятую (пропущенную букву, цифру, отсутствие индекса) - и исправляете. И т.д. и т.п.Исправлений никаких не вносилось
99% с/ф можно исправить. И неважно, что без этих исправления с/ф действителен - важен сам факт. Исправлено - дата.
Проверьте орфографию. Мне исправляли "брелки" на "брелоки".
Пасиб. Буду советоваться с учредителями
Можно вклиниться в ваш разговор?
у меня вопрос по теме:
у нас со времен царя гороха (т.е. до 2006 г.) зависли приличные суммы на 19-м счете... Искать сейчас, откуда - не представляется возможным...
Когда можно будет все это списать и на какой счет, на каком основании, или через какое время, или может пусть "болтается"? Вроде никому не мешает????
Аноним, до 2006 года учетная политика по НДС была какая? по отгрузке или по оплате?
по оплатеСообщение от Шмымзик
все кредиторки закрыли, остались суммы НДС по части непогашенного займа учредителя (повиновались 169-О - не ругайте, знаю, что давно отменили, но тогда работал другой бухгалтер, период проверен налоговой и копать там чужое не хочется - текущей работы через край), а также ошибки, ошибки... (старые-престарые)
часть уточненок по непроверенным периодам сданы...
У меня такие тоже есть. Повиновение 169-О - не криминал. И само решение никто не отменял. Ставьте к зачету по мере возврата займа.остались суммы НДС по части непогашенного займа учредителя (повиновались 169-О
Остатки -
9. Если до 1 января 2008 года налогоплательщик не оплатил суммы налога, предъявленные ему продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, которые были приняты им на учет до 1 января 2006 года, налоговые вычеты таких сумм налога производятся в первом налоговом периоде 2008 года.
(22 июля 2005 года N 119-ФЗ)
у меня такая же фигня..по дебету 19 счета сумма висит почти 9000...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием