Пожалуйста, помогите! НЕ знаю, как в 1С провести агентское вознаграждение (мы - турагентство, УСНО, доходы), какие сделать проводки, я знаю, но вот 1С при формировании документа "реализация" не делает проводки 76 90, а делает 62 90 и тем самым кидая в книгу доходов всю сумму, полученную от покупателя, а не сумму агентского вознаграждения. А ведь мне еще надо выписать акты покупателям и с/фактуры. Помогите, друзья, а?
Mila7!Я тоже трудюсь над этим.У нас правда дох минус расх.И проводку вручную даю Дт 62.2 Кт 76.5(отпуск покупателям,вроде в Консультанте плюс так).Такую проводку 76.5-90 тоже вручную,но у меня она в КДР не попадает совсем,хот на 99 счете появилась.Будем искать ответ.
А у меня вопрос-казалось бы простой ноя его не решила пока:
Услуги за свет,охрану и т.д.даю проводку Дт 44.2 кт 60(76.6).И в гр."Расходы всего "в КДР есть суммы,а вгр."В т.ч.учитываемые при исчислении нал\обл базы -НЕТ.??? Пробовала сделать сразу :Дт 91.4Кт 60(минуя 44.2),все равно нет в гр.где "учит.при и.н\о б".Пробовала вручнуюзакрыть 44 счет :Дт 91.4 Кт 44.2-когда запишу 44.2-требует контрагента-я что должна по каждой сч.фактуре что ли тогда закрывать вручную то если.?? И 2-й вопрос: Не начиляется ФСС 69.11.Программа1с-релиз 7.70.151(УСНО).Примитивная програмка,кажется,а впрочем я может профанка в этом деле.Mila .может пока мне поможете чем нибудь.Заранее спасибо.
Mila7, вам не документом реализация надо это все делать, а отчетом комитенту. А при отгрузке покупателю там выбирается вид - комиссионный товар, и сч-ф не проводится...
Таня GH, про 69.11 Скорее всего у вас не указана ставка этого налога. Проверьте - справочники - налоги и отчисления
НОЧКА!пОМОГИТЕ!
1.В книге дох и расх не отражаюся в графе"расх,учитываемые при исчисл.нал\обл базы"-то что я делаю "Услуги сторонних орг-ций"
Дт44.2Кт60(76.6).-В графе"Всего расходы"отражается а вот в гр."Расх.учит.при исчисл н\обл б."-нет??
Пробовала ставить Дт 91.4 Кт 60(76.6)-тоже нет.
Товар не приходую(он у нас в др.программе"Тов+склад",а я в УСНО релиз7.70.151.У меня Дох.минусРасходы.
А Вот за услуги банку:
Дт 91.4Кт76.6 -это попадает в гр.и "ВСего расх."КНДиР и в гр."Расх,учитыв.при исч.н/обл.базы".В чем здесь разница.
2.Начислила вознаграждение Дт 76.5Кт 90.1-тоже не отражается в расходе ни графе всего ни в следующей эта сумма вознаграждения.
Метод расспределения расх-по оплате поставщику.Но тут правда нет опл как бы-Дт76.5Кт90.1.А как же быть.?
А вот еще интересней:
3. Дт.50Кт62.2-выручку в кассу.-отражается в КНДиР в гр."Всего",
а вот уже по банку:
Дт 51 КТ 62.2-НЕ отражается в КНДиР-Как это так,вроде схожие операции-поступили деньги от покупателя.
4.44.2 сч не закрывается на 90.пробовала вручную 90-44 так просит (при44сч.)контрагента,это ж что ж я должна по каждой сч.фактуре вручную закрывать ?.А может коль я товар не приходую(он у нас приходуется Дт 62/76.5-вернее отпускается покупателю сразу от комитента как бы.),может и 44 сч.не надо а другой какой7.Но я пробовала 26,не дает ничего это.Короче каша у меня,запуталась,а уж квартал кончился,надо итоги подводить.
Пожалуйста помогите.Спасибо!
Тань, по поводу начисления ФСС могу сказать сразу, а вот про остальное мне нужно подумать и ответить позже, ведь у нас УСНО доходы. НАдо проверить ставку налога в справочнике, ну и не забыть сделать Закрытие месяца, установив флажок на НАчисление налогов с ФОТ.Сообщение от Таня GH
Ночка, понимаете, в моей программе нет такого отчета комитентаВедь у меня же УСНО стоит, а в какой конфигурации есть этот отчет?
А я в свое время, когда туризм вела, поискала документ подходящий в УСНО и не нашла. Пришлось самой все дописывать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
