 |
Здравствуйте откликнувшиеся! Спасибо заранее.
Имела глупость оформить доотгрузку недостающих деталей в декабре через 45 счет.(В накладной указала только количество). Ну, не знала я как правильно делать. А теперь сумма себестоимости этих деталей отражается по строке 215 баланса - товары отгруженные. Что теперь возможно сделать, чтобы исправить ошибку? Если, возможно, максимально на пальцах.
А теперь знаете?Ну, не знала я как правильно делать.
Сторнировать отгрузку и сделать правильно.Что теперь возможно сделать, чтобы исправить ошибку?
Теперь тоже не уверена, что знаю правильный вариант, потому, что эти детали поступили на фирму уже после отгрузки комплектов. А в стоимость комплектов они уже заложены.А теперь знаете?
1)Как нужно было эту операцию оформить?
2) Если я сторнирую эту операцию, мне уточненный баланс и декларацию по прибыли 2006 придется сдавать?
Пожалуйста, не бросайте меня.
Этих деталей вообще в комплекте не было? Или это замена?1)Как нужно было эту операцию оформить?
Баланс нет, Декл. по прибыли - зависит от изменения фин. результата. Т.е. если это замена то есть ли разница в учетных ценах, если это допоставка то точно надо уточненную Декл-ю.2) Если я сторнирую эту операцию, мне уточненный баланс и декларацию по прибыли 2006 придется сдавать?
Никогда! Я Ваш навекиПожалуйста, не бросайте меня.
Мы отгрузили сам комплект под названием (например) ГБО. В его составе должны быть включены эти детали в том числе. Но их у нас на тот момент не оказалось, и мы отгрузили как есть с условием допоставки. (Мы эти комплекты сами собмраем из материалов.-Перемещение материалов(все, что входит в состав комплектов)- Выпуск готовой продукции(название моего комплекта) - отгрузка(название моего комплекта)Этих деталей вообще в комплекте не было? Или это замена?
И еще, если не надоело, как я должна была сделать? Этот случай, я чувствую, не последний.
Последний раз редактировалось Ксюня Рад; 09.04.2007 в 14:00.
Допоставка КАК была оформлена, какие проводки при этом сформировались?и мы отгрузили как есть с условием допоставки.
Я бы просто списал детали после их появления на комплект, а сами детали отправил покупателю с рукопашными накладными (созданными вне 1С).И еще, если не надоело, как я должна была сделать?
Я оформила накладную в 1 С, да еще ее и провела. Проводка получилась Д-т 45 К-т 41.1Допоставка КАК была оформлена
А если я сторнирую эту проводку, эта сумма куда сядет?
Последний раз редактировалось Ксюня Рад; 10.04.2007 в 12:05.
Сторнируйте накладную, деталь спишите на комплект.
А как списать на комплект,если комплект уже отгружен?
Еще раз провести формирование/отгрузку комплекта.А как списать на комплект,если комплект уже отгружен?
Последний глупый вопрос: Я сторнирую проводку декабрьскую Д-т 45 К-т 41.1 и декабрем перепровожу отгрузку?
Я его глупым не считаю.Последний глупый вопрос:
Да. И сдаете уточненную Декларацию по прибыли.Я сторнирую проводку декабрьскую Д-т 45 К-т 41.1 и декабрем перепровожу отгрузку?
Спасибо за помощь. Вы не "просто бухгалтер"
1) Вечером сторнировала проводку.Сторнировочная запись сегодняшним числом - это правильно?
2) Но, отгрузка моего комплекта была ведь в ноябре, а детали поступили только в декабре.
Придется мне списать эти детали в состав других комплектов в 1 кв-ле 2007?
И, если так, то в бух.балансе за 2006 год и остатки материалов изменятся, его уточненку ведь тоже надо сдавать?
Эхехе...
Запись сегоднящним числом - стр.215 баланса соотв. корректируется тоже сегодняшним числом. Что правильнее - вам решать.Сторнировочная запись сегодняшним числом - это правильно?
За кривизну в балансе налорги не расстреливают, для них важно чтобы налоги были посчитаны правильно.
Можно в декабре списать детали на расходы (ИМХО это более правильный вариант), можно в первом квартале. Если в декабре - соотв. подаете уточненную декларацию.
Если вы сторно делаете текущим число то почему у вас баланс за 2006 год изменится? Уточненку баланса не сдают, если он (баланс) изменился то можно приложить к нему бух. справку с обоснованием изменений.И, если так, то в бух.балансе за 2006 год и остатки материалов изменятся, его уточненку ведь тоже надо сдавать?
Спасибо
Если я сторнирую 31 марта, то списать материалы могу ведь только в после даты сторнировочной записи? Или я не правильно понимаю сторнирование?Можно в декабре списать детали на расходы (ИМХО это более правильный вариант), можно в первом квартале. Если в декабре - соотв. подаете уточненную декларацию.
Сначала - сторно, потом - списание.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием