 |
Интересуют проводки по ж/д билетам. НЕУМЕЮ
Здравствуйте.
Помогите разобраться (я не волшебник я только учусь)
Имеем оплату безнал за ж/д билеты.
Имеем сч/ф и накл на сумму оплаты по ж/д билетам.
Как все это оформить в программе 1С:
Делаю так.
Оплата: Д 60 К 51
Приходую сч/ф и накладную получаю проводку:
Д19.К60 выделила НДС по ж/д билетам.
Вопрос: что мне сделать, чтобы отразить приход самих билетов, какое действие или проводку сделать? (Д? К60)
Помогите плиз.
И еще интересует на какой счет сервисный сбор отправлять. Тоже есть сч.ф
Оприходование жд билетов 10-60
Серв.сбор 20 (26, 44) - 60
чур ногами не пинать, я тоже учусь
разве билеты не Д26 К60 ?
по билетам кто-то куда-то едет?Сообщение от Tihon64
чур ногами не пинать, я тоже учусь
разве билеты не Д26 К60 ?
так почему их сразу на затраты-то?
А из них потом дорогу выкладывать будут ?Оприходование жд билетов 10-60
просто я не совсем понял каким образом я могу учесть билеты как Материалы. Я же продукцию из них не произведу. А с 26 счета они потом распределятся на себестоимость готовой продукции. Возможно я ошибаюсь.
Так для чего былеты-то приобретаете?
не знаюэто Reddd приобретает
В 1с делаем так:
выписка: д 60(76) к 51 - оплата за билет
бух справка: д 50.3 к 60(76) - получен билет, там же:
д 71 к 50.3 - выдан сотру билет
по приезду: д 20 (26,44...) к 71 - учтены затр. по поездке (аванс.отч.)
датой а/о: д 68 НДС к 71 - "счф получ." (вв. на осн. а/о)
Билеты для того, чтобы в командировку съездить и наладить контакты с партнером
Следовательно необходимо для деятельности.
А можно так:
Выписка:
Д60К51
Акт об оказании услуг от поставщика билета (он прилагается вместе с накладной и счетом фактуры) получаем проводки:
Д10К60 (или все-таки билеты на 26 счет?)
Д19К60
Д68.2 К19
Поправьте если не так
билет - разве материал? вроде нет
кроме того, затратами он становится после использования по прямому назначению (ИМХО).
НДС (мы) зачитываем на дату авансового отчета (его проведения и утверждения), т.к. необх. принятие к учету билета...
Кстати для служ. командировки необходимы - Служебное задание (и отчет о его выполнении), Команд. удостоверение, Приказ (Распоряжение) на командировку.
Может ли кто-нибудь что-то вразумительное сказать? ХЕЛП
Достаточно вразумительно в #10.
Только при оприходовании билетов после Д50.3 К60 я бы делал Д19 К60.
В налоговом учете какие должны быть проводки?
и еще такой вопрос почему получение билетов справкой а не поступлением?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием