Мы купили ООО 27 февраля 2007. это ООО было на УСН, мы поменяли вид деятельности и попали под ЕНВД. В январе и феврале книгу доходов и расходов по УСН никто не вел, и документов, кроме выписок за начало января, нет. Как заполнить книгу доходов и расходов? Я могу в доходы и расходы поставить суммы из платежек?
Какая УСН? 6 или 15%? Что за расходы? Потому что вот доходы точно поставить можно (и нужно) в книгу ДиР, а с расходами все не так просто.
Доходы, уменьшенные на сумму расходов
Ну и? Что за расходы-то? Без первичных документов вряд ли получится что либо списать в расходы.
РАсходы по платежкам: аренда помещения у КУГИ, НДС за янв-февраль, банковское обслуживание и пр. обязательные платежи
1. Аренда помещения Ваша? Документы у Вас есть? Нет? В расходы не попадает.
2. О каком НДСе идет речь, если организация на УСН?
3. Банковское обслуживание можно.
4. Что Вы имеете ввиду под обязательными платежами?
1. Есть договор с Куги на аренду.
2. Я перепутала НДС за 4 кв. (2006г - ОСНО)
4. Спецтранс, жилкомсервис, водоканал - все без с/ф только платежки
1. Тогда можно.
2. НДС, перечисленный в бюджет, нельзя включить в расходы. Потому что по определению это не расход для налога на прибыль и единого налога по УСН. Это косвенный налог.
3. Договоры есть? Счет-фактура вообще-то не основание для принятия расходов. Акты должны быть.
ничего нет. За февраль вообще ничего нет даже виписок. Что же в такой ситуации делать.
Выписки можно запросить в банке.Сообщение от Tatusha
если нет документов, подтверждающих расходы, значит нет и расходов.
Заплатите 15% со всего дохода (так как уменьшить не на что - расходов нет). вот и все.
Стоп-стоп-стоп: по аренде -
у кого арендовали? если у упрощенца, то может с/ф и не быть, и актов не быть, ничего не быть!
см письмо департамента налог и тамож политики МФ № 03-03-04/1/742
MNB, читаем внимательноКак раз с арендой вопросов и нет. КУГИ не дает ни актов, ни счетов-фактур, всегда без них в расходы аренда ставится. А вот всякие водоконалы и пр. все дают.Есть договор с Куги на аренду
Выписки не получить т.к. р/сч оформлен на предыдущего директора, даже с учредительными документами в банке не дают ни платежки и суммы не говорят
Ну так меняйте банковские карточки. Это дело одного дня. Расчетный счет не может быть оформлен на директора. Он оформляется на организацию.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
