Помогите, пожалуйста! Столкнулась с проблемой. Железнодорожные билеты были куплены по безналу, получен счет-фактура. Сотрудники ездили в командировку и обменяли там железнодорожные билеты. При этом им выплатили разницу и взяли с них комиссионный сбор. Как учесть НДС и какие сделать проводки?
надо провести возврат ж/д билетов, восстановить НДС с использованием тех же счетов, которые есть в проводках по приобретению жд билетов... Новые билеты отразятся не через "безнальщика", а через АО в составе командировочных расходов, сразу на 26, 44 и т.п. новый НДС можно принять к вычету.Сообщение от Татуся
Но кто-нибудь скажите, учитывается ли комиссия за переоформление билета в составе расходов на командировки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
