Тема: ЗиК Не выгружает налоговые счета

Все документы проведены, по БУ счета выгружены и попадают по всем счетам, но по НУ ни одна сумма из начисленной зарплаты и налогов с ФОт не попала на 07.1, и в декларацию по прибыли в состав прям тоже, соотв-но. В чем может быть загвоздка? Галочки формировать регистры НУ везде стоят.

А в налоговом учете месяц закрывали?

В общем проблему нашла, но не совсем разобралась.
из ЗиК в бухгалтерию, зарплата и прочие налоги в составе прямых расходов выгружаются на Н01.06 налоговый счет. А в декларацию по прибыли попадает Н07.01 в строку 010.
У кого еще так? В чем моя ошибка может быть, или не моя а программы..

А как мне теперь это исправить чтоб в декларацию попадало??
И еще при закрытии месяца по НУ пишет что база распределения равна нулю и не закрывает Н01.06 счет, хотя выручка есть!..

Сообщение от Helma

Юська, посмотрите Константу "База распределения косвенных расходов" и "База распределения" и если по этому показателю нет оборотов, то программа права.
Я стесняюсь спросить, у вас выручка была в периоде?

Спасибо, точно в константах была загвоздка незакрытия счета
И в декларацию сумма попала таки наконец, правда пока все таки в косвенные, а не в прямые.

Сообщение от Naumov

Юська,
Вот вы не написали чего хотиет получить. Какого ответа вы ожидаете?

Я хочу чтоб у меня зарплата руководства попадала в строку 010 декларации по прибыли, в прямые, а не косвенные затраты как попадает сейчас. Предприятие занимается консалтингом, ничего не производит, только услуги.Поэтому и база распределения выручка.

"И в декларацию сумма попала таки наконец, правда пока все таки в косвенные, а не в прямые."

Ага, я просто всегда все смотрю, поэтму, если смотрю прямые, сразу и косвенные глазом бы глянула.

на 26м по этим зарплатам

Моя проблема в том что они даже в косвенные не попадают в декларацию, вот какая беда! Т.е. в декларацию все выгруженные затраты из ЗиК не попадают.
Я совсем запуталась
Если в ЗиК у меня в справочнике подразделения указано что зарплата является другими прямыми расходами, проводка по умолчанию Дт автоматически - Кт70, выгружается в сч.01.06 в декларацию не попадает ни в прямые ни в косвенные.
по налогам ЕСН в справочнике заведено: в БУ Дт автоматически, кредит сч.69, в НУ распределять пропорционально расчетной базе, выгружается так же в сч.01.06. в декларацию тоже не попадает ни в одну строчку...

Юська, давайте по порядку.
1. Из ЗиК в Бух у вас 3 документа выгружаются?
Если я не ошибаюсь, у вас именно Бухгалтерия, а не УСН или Предприниматель?

да, именно 3, 1 операция и 2 по НУ - начисление налогов и расх на оплату труда. У меня именно бухгалтерия.


ток что заметила что вы мой земляк)) на майские буду дома))

Сообщение от Юська

ток что заметила что вы мой земляк)) на майские буду дома))

Очень рада! А я на майские на Алтай махну, мы часто ездим. не дождусь никак. Только вернулись и опять хоцца.

Забываем все, что вы раньше писали, чтобы не тратить время на повторения и начинаем с чистого листа.
1. Документ "Расходы на оплату труда" дает проводки:
Д Н01.06 - К Н14.02 - по каждому сотруднику дважды (Оклад + Районный коэффициент). Так?

да, только один раз такая проводка, так как у меня нет районного коэфф и у меня совместители

2. Документ "Начисление налогов" дает проводки:
Д Н07.04.1 - К Н15 - НСиПЗ, ПФР - страховая и накопительная часть
Д Н01.06 - К Н15 - ЕСН

Сообщение от Юська

да, только один раз такая проводка, так как у меня нет районного коэфф

Немедленно переделывайте!!! При первой же проверке тьрудовой инспекции получите по шапке.

да, все так со счетами,
а про коэфф.. у нас нет в питере его просто..

Ой, пардон. Вы же сами написали про земляка Заблудились в темах наверно
Пошли дальше.
После того как эти документв проводятся в Журнале, открываем Налоговый учет "Регламентные операции" - "Регламентные операции по налоговому учету" и закрываем месяц.
Проводки:
Д Н01.05 - К Н01.06 - Отдельно для ЕСН и Заработной платы.

не, не заблудились)) я просто из новосиба родом)) а сейчас живу в питере.

ааааааа, понятненько. Привет с Родины!
В налоговом учете затраты по ЕСН и зарплате в проводке
Д Н01.05 - К Н01.06
отнесены на вид деятельности.
Справочник - Виды продукции, работ, услуг. (Блок 5)
Так?

так, сделала. Проводки такие появились.

Юська, теперь формируй декларацию по прибыли и говори, что не так.

д, и есть списания на услуги.
2 проводки - распределение и списание

А декларация что говорит?