хмхм..
в декларации и оборотах по счетам нестыковка.
при закрытии месяца в НУ, помимо распределения на услуги есть одна проводка с пустым вторым субконто, пишет что ЕСН <> ЕСН, и вот на сумму этой проводки у меня обороты по 20 и 26 меньше расходов по декларации.
в прямые теперь попадают начисления по есн. пфр и нсипз попадают в косвенные, а так же сама зарплата
Возможно где-то была сбита аналитика. В ручных Операциях нужно посмотреть.
А закрытие месяца в бухгалтерском учете что говорит?
И какие конкретно проводки по документу в налоговом учете?
подправила это субконто, теперь все идет))
спасибо вам большое!!!!!
Поздравляю
А что было то
ну вот в одной услуге не был указан вид, и распределялись налоги не пойми как, выходит. сейчас все по месяцам еще раз проверю, но отдельно январь сделала все хорошо и красиво вышло))
У меня на этот случай есть обработка, которая проверяет аналитику по всем счетам. Запускаешь ее и она все ошибки выдает.
А это доп функция, или она доступна всем?
Нет, это специально программист писал по моей просьбе. Попросите своих, они вам сделают. Обработочка сама по себе достаточно простая, но очень удобная
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
