Ситуация и проводки на проверку

[lidik]

Пришел счет от телефон. компании на 1602,65 руб.
Из них 311,25 относятся к личным разговорам сотрудницы.
Правильно ли:
на счет Д26 (19) К60 1291,40 (в т.ч. ндс 196,99) сумма разговоров производственных
на счет Д73 (19) К60 311,25 (в т.ч. ндс 47,48) сумма разговоров непроиз-ных, подлежащих возмещению сотрудницей.
Получается она мне возмещет не всю сумму в 311,25 руб, а за минусом ндс к ней относящимся, и ндс 47,48 за счет предприятия?

Спасибо.

[lidik]

По-моему, проводка Д73 К60 не совсем корректна?

[Andyko]

Получается она мне возмещет не всю сумму в 311,25 руб, а за минусом ндс к ней относящимся, и ндс 47,48 за счет предприятия?

Почему?

проводка Д73 К60 не совсем корректна

Да вроде ничего, агентообразная такая...

[abat]

НДС также за счет сотрудника

[lidik]

Спасибо.