Оприходование импортного товара в 1С

[Семыч]

Подскажите, как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?
Вот как я делаю:
Через документ "Поступление товаров"
- счет-фактуру указываю, хотя ее нет
- налоги: ставлю "Без налогов", т.к. если указать 18% сверху, то программа начнет выделять НДС на 19.3 как с обычного товара
- выбираю контракт и ставлю галочку "автом.форм.книги покупок"
Провожу документ.
Товары автоматически оприходуются на 41 счет.
Затем проводкой Дт 19.4 Кт 51 делаю запись об уплате таможенного НДС
Вот какая проблема:
При автоматическом заполнении декларации по НДС 1С не видит стр.12 в разделе 2.1 "Сумма налогов, уплаченная при ввозе товаров в РФ, подлежащая вычету"
Также в Книге покупок по приобретенным импортным товарам указано, что это покупки, освобождаемые от НДС. Хотя НДС то все-таки платится.

Пробовал оформлять через "Счет-фактуру полученную" - результат такой же.
Помогите, пожалуйста.

[Naumov]

в поиск.

[Семыч]

Сделал все как описано в статье http://www.buh.ru/document.jsp?ID=94...NDDIIIDD941DI1

Но проблему с декларацией по НДС это не решило.
Теперь проводки такие:
Дт 41.4 Кт 60.1
Дт 60.1 Кт 51
Дт 76.5 Кт 51
Дт 19.4 Кт 76.5
Дт 68.2 Кт 19.4

Но одновременно:
если формировать книгу покупок, то на 19.1 выскакивает НДС, т.к. книга покупок формируется по счету-фактуре. А в статье указано, что в счете-фактуре нужно указывать стоимость с НДС + проводки 19.4-76.5. Но на эту проводку 1С внимание не обращает, она берет стоимость товара по сч.-фактуре с НДС и выделяет НДС на сч. 19.1

Если же не делать формирования книги покупок, то в декларации по НДС импортный НДС нигде не выскакивает. Счет-фактура, полученный = 0.
Если же сформировать запись книги покупок, то импортный НДС показывается как от российского поставщика, а не от зарубежного. Итог по декларации рассчитывается правильно, но раздел 2.1 заполняется неверно.

[Семыч]

в поиск.

Хочу заметить, что у меня не тупой вопрос "какими проводками оприходовать импортный товар"
у меня конкретная проблема с декларацией по НДС
наверное, надо было тему по-другому назвать
Вообщем, буду благодарен за помощь. В архивах форума ответа на мой вопрос я не нашел.

[Julia 2006]

Запись книги покупок вводите на основании счет-фактуры, главное в счет-фактуре счета указать правильно 19.4.

[Семыч]

Запись книги покупок вводите на основании счет-фактуры, главное в счет-фактуре счета указать правильно 19.4.

Так 1С автоматически берет данные для Книги покупок из счетов-фактур
В моей сч.-фактуре указана проводка 19.4-76.5, поставлена галочка "формировать проводки"
НО 1С при формировании книги покупок не видит 19.4 и снова выделяет НДС на сч. 19.1
Таким образом, у меня 2 раза НДС появляется на 19 сч.: на 19.1 (по книге покупок) и на 19.4 (по сч.-фактуре)

P.S.
Кстати, а проводку 68.2-19.4 (принят к зачету импортный ндс) нужно делать вручную или как-то автоматом можно ее завести?
Я делал вручную.

Спасибо за ответы.

[Аноним]

Семыч, в счете-фактуре указывайте только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторите ее и в окне "Сумма без НДС" и в окне "НДС". Стоимость самого товара в счет-фактуру ставить нельзя, проводки будут неправильные.
Я для себя нашла "полукривой" способ учета импортного товара, но сейчас схему не могу описать, т.к. на работе 1С.8, а 1С 7.7 - дома.
Семерка, конечно же, для учета импорта не предназначена.

[Julia 2006]

У меня в 1С 7.7 можно и в самой книге покупок ставить счет 19.4.

[Семыч]

Семыч, в счете-фактуре указывайте только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторите ее и в окне "Сумма без НДС" и в окне "НДС". Стоимость самого товара в счет-фактуру ставить нельзя, проводки будут неправильные.
Я для себя нашла "полукривой" способ учета импортного товара, но сейчас схему не могу описать, т.к. на работе 1С.8, а 1С 7.7 - дома.
Семерка, конечно же, для учета импорта не предназначена.

а у меня 19.1 выскакивает
в книге покупок есть меню "тип записи"
по умолчанию стоит "автоподбор субсчетов 19", 1С автоматом выбирает 19.1, а 19.4 я не могу установить
только 19.1, 19.2, 19.3

в счете-фактуре указал только сумму НДС, уплаченного на таможне. Повторил ее в окне "НДС".
А в окне "Сумма без НДС" ничего не указал, т.к. два раза нДС возникает.
В сч.-фактуре указал в качестве поставщика - не зарубежную фирму, а таможню.
Но ничего из этого проблему не решило.

Обидно то, что раньше декларация заполнялась правильно (до 477 конфигурации).
Но после обновления конфигурации до 486 появилась эта проблема...

[Семыч]

Ааа... Вот теперь декларация правильно стала заполняться !!! Мне на другом форуме сказали. Спасибо им.
Вот оказывается в чем проблема: нужно не через автоматическое "Формирование записей книги покупок", а через "Запись в книгу покупок" заводить информацию о счет-фактуре с таможней (сумма НДС). А по якобы "договору" с таможней нужно убрать галочку "автомат. формирование записей книги покупок и продаж"

Но теперь у меня другая проблема:
в Книге покупок нету моего зарубежного поставщика - теперь там в качестве продавца указана "Таможня...", а в качестве товара - сумма НДС (ведь сч.-фактура у меня только на сумму НДС сделана, а импортный товар, как написано в статьте, оприходован через "Поступление товаров")?
Может я опять что-то не так делаю?

Может быть провести еще одну счет-фактуру на основании "поступления товаров" и сумму импортного товара записать в "освобождаемые от НДС"?

[Naumov]

а чего там твоему поставщику делать? Ты ему НДС платил? НУ так в кусты...

[Семыч]

Подскажите, пожалуйста,
я использую сч. 76.5 для оформления НДС по импортным товарам
почему у меня в бух. балансе за год и за 1 кв. 2007 г. выскакивает сумма импортного НДС по стр. "Дебит.задолж." и по стр. "Кредитор.задолж."?
Подскажите, пож-ста!!! СРОЧНО надо!

[Другая]

Семыч, не знаю, что значит "выскакивает", но НДС по импорту нужно учитывать на 68 сч.
76 - серьезное нарушение методологии БУ.
С натяжкой, на 76 можно учитывать тамож. пошлины и сборы. Но тоже неправильно.

Что касается книги покупок, то в ней в графе 2Наименование продавца" д.б. указан поставщик, а никакая не таможняф, а в графе Дата и № сч/факт - номер ГТД.

Как я делаю приход.
Накладная от поставщика - снимаю галочки "Полученной сч/ф". Цену завожу без НДС. Сч/ф ввожу отдельно. Книгу покупок - отдельно. Ручными проводками учитываю пошлтны и сборы.
Работаю сейчас в 1С8.
А учет импорта веду в "Семерке". Но - это дома, поэтому пошагово прописать не могу.
Но все получается. Не криво.

[Семыч]

проблему решил просто
сделал проводку 19.4-51
вместо двух:
76.5-51
19.4-76.5

[Другая]

Ой, как же у вас все запущено...

[Семыч]

Семыч, не знаю, что значит "выскакивает", но НДС по импорту нужно учитывать на 68 сч.
76 - серьезное нарушение методологии БУ.
С натяжкой, на 76 можно учитывать тамож. пошлины и сборы. Но тоже неправильно.

Да, 68 используется
Дт 68.2 Кт 19.4 – НДС принят к зачету

При импорте как раз используется сч. 76.5
В любом учебнике написано про импорт с сч. 76.5. И в этом форуме много раз обсуждалось.
Более того, как раз неиспользование этото сч. - есть нарушение методологии БУ.
Вот эти две проводки всегда используются при импорте:
> 76.5-51
> 19.4-76.5

Я объединил их, хотя это не правильно.
Вот, что мне ответили на другом форуме:

объединив эти проводки, вы тем самым соединили в одну две разнесенные по времени и по содержанию операции.
1 операция - это начисление (оформление с-ф) НДС
2 оплата таможни, т е у Вас в расчетах с контрагентами (76,60 и т п) обязательно должна фигурировать расчеты с таможней.

Ой, как же у вас все запущено...

объясните, что имеете в виду?

[Аноним]

Подскажите, как в правильно оформить поступление импортного товара в 1С?
Вот как я делаю:
Через документ "Поступление товаров"
- счет-фактуру указываю, хотя ее нет
- налоги: ставлю "Без налогов", т.к. если указать 18% сверху, то программа начнет выделять НДС на 19.3 как с обычного товара
- выбираю контракт и ставлю галочку "автом.форм.книги покупок"
Провожу документ.
Товары автоматически оприходуются на 41 счет.
Затем проводкой Дт 19.4 Кт 51 делаю запись об уплате таможенного НДС
Вот какая проблема:
При автоматическом заполнении декларации по НДС 1С не видит стр.12 в разделе 2.1 "Сумма налогов, уплаченная при ввозе товаров в РФ, подлежащая вычету"
Также в Книге покупок по приобретенным импортным товарам указано, что это покупки, освобождаемые от НДС. Хотя НДС то все-таки платится.

Пробовал оформлять через "Счет-фактуру полученную" - результат такой же.
Помогите, пожалуйста.

112