Нужно сделать взаимозачет. По одному договору мы должны, НДС не облагается (инвестирование), по другому нам должны - НДС облагается (генподряд). Как быть с НДС в данном случае? Слышала, что по взаимозачету перечислять НДС не нужно, а если нужно, то как быть? Нам перечислять вроде нечего, только нам должны перечислить? Что-то не так. Помогите, кто знает, пожалуйста!
А вот самая первая тема на этом форуме не для красоты видела
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=125324
По взаимозачетам НДС перечислять надо. Вам должны НДС перечислить, а вы должны перечислить часть долга, чтобы всё сошлось.
Почему обязательно взаимно перечислять? Почему сторона имеющая безналоговую дебиторку и, соответственно, кредиторку с налогом, не может перечислить НДС, а оставшуюся часть суммы зачесть по обоим договорам?
Аналогично и контрагент: 18руб. получит деньгами, а на 100руб. уменьшит задолженности по обоим договорам - дебетовому и кредитовому?
Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!
Нам в налоговой сказали так на аналогичный случай - 100% договора перечисляют они, мы тут же эти деньги обратно им....И все...
А остальное дело техники и совести проверяющего инспектора..(а если по частям или не всё, сказали, что будут бить:-)
Чем больше умничаете, тем сильнее вас не любят
[QUOTE=sotnik;51236289]Почему обязательно взаимно перечислять? C 2007 года будьте любезны, даже если все сходится по взаимозачету 1 в 1 прогоняете этот самый НДС туда-сюда, а то не зачтут- борьба с помойками!
А что грозит моей фирме, если взаимозачет сделали на всю сумму вместе с НДС, отдельно его не выделили, заказчик, который нам должен с НДС за генподряд этот НДС не преречислил, соответственно мы тоже, но у меня по инвестированию НДС нет и все в порядке, все сходится. Будет ли мне что-нибудь за это?
Буду очень благодарна за ответ.
Есть попытка утверждать, что НДС по взаимозачету нельзя принимать к вычету, пока вы его не перечислите деньгами. Но в НК ничего такого нет. А если у вас и НДСа нет, то вообще беспокоиться не о чем.А что грозит моей фирме, если взаимозачет сделали на всю сумму вместе с НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
