Учет гостиничных расходов

[Angelochek!!!!]

Здравствуйте, Клерки! Помогите пожалуйста! Наши сотрудники ездили в командировку и гостиницу оплачивали мы безналом. В первом случае мы с гостиницы получили документ только бронь, я оформила в выписке на счет 44,1,1 кинула эту сумму и оформила авансовый отчет только на суточные. А во втором случае выдали счет -фактуру и акт- в выписке я оформила на счет 60,1 и занесла счет фактуру как услуги сторонних организаций. Правильно ли я оформила или в выписке нужно указать 71,1 счет. Подскажите пожалуйста новичку!!!!!!!!!!!!!!!!

[Andyko]

В обоих через 60

[Angelochek!!!!]

А как же в первом случае если учесть на 60 , то счет фактуры же нету и как учитывать на основании чего ?

[Andyko]

Если нет первички, то на каком основании на 44 счет отнесли?
А счет фактура нужна только для ндс.

[Angelochek!!!!]

А на 60 на основании чего?

[Andyko]

На основании перечисления денег контрагенту.

[Angelochek!!!!]

ну документов же нету, как например акта или счет фактуры. Можно на основании брони учесть услуги сторонних организаций?

[Angelochek!!!!]

И как это в авансовом отчете учитывается или нет?

[Andyko]

А был аванс подотчетному лицу? Есть за что отчитываться?

[Angelochek!!!!]

не было аванса, тогда что сделать только авансовый отчет на списание суточных за эти дни и учесть по брони услуги сторонних организаций?

[Andyko]

Да.

[Angelochek!!!!]

так вроде бы первичкой для гостиниц является счет по специальной форме, но не бронь. Это ладно там без НДС предприятие, а если бы было НДС , то вычет по брони у меня бы налоговая не приняла я думаю.... Или я не права?

[Andyko]

Права.

[Angelochek!!!!]

так получается как 60 и услуги сторонних организаций нельзя учитывать по брони только одной?

[Angelochek!!!!]

Помогите!!! Что мне делать с этой бронью, как учесть расход????