Обнаружила, что бывший бухгалтер в 4 квартале 2002 года начисляла амортизацию ОС с учетом НДС. Т.к. год закрыт сторнировать проводки не могу, восстановила амортизацию от суммы НДС (Дт 02 Кт 91). Доначислила налог на прибыль. Сделала уточненные расчеты по налогу на имущество и налогу на прибыль. Вся проблема в том, что в первом и втором квартале убыток. Вот и запуталась, в форме 2 за полугодие по строке 150 указвать мне сумму доначисленного налога или нет.....?? ведь проводки по начислению прошли уже в июне..... а в целом по предприятию убыток......
подскажите, плиз....... голова кругом идет
