раздел 2.1 уплата
Уважаемые подскажите пожалуйста..
какую сумму вы ставите в проплате по страховым взносам в разделе 2.1..?
Если месяц февраль.. проставляете ту сумму которую заплатили в феврале или ту которая была уплачена в январе авансом за февраль?
у нас общий режим налогообложения..
двоякое мнение получается..
либо ставить, то что прошло в этом месяце.. феврале..
либо то что мы заплатили за февраль в марте
У меня начисление и уплата налогово получается в одном месяце так что там ставлю то что уплатила.
ИМХО, эту сумму надо вместе с основной указывать в февралеили ту которая была уплачена в январе авансом за февраль
получается что инструкция корявая немного..
потому что если заполнять именно как там говорится
за январь уплатили 15.02, ставим в январь, за февраль заплатили 15.03 ставим в февраль, за март заплатили 15.04 ставим в март..
если посмотреть в глобальных масштабах.. по году.. то значит проплату за декабрь уплаченную 15.01 мы должны поставить в декабрь, а при заполнении формы АДВ 11 берутся только текущие платежи расчетного периода.. и они не смотрят до какого числа мы заплатили..
получается возникает разница между АДВ 11 и декларацией ... чего быть не должно..
и где написано, что этого быть не должно?получается возникает разница между АДВ 11 и декларацией ... чего быть не должно..
вполне рядовая ситуация, ИМХО
Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike
а для чего по вашему 3й экземпляр в пенсионный отвозят...?
или вы хотите сказать что пфр пропускает такие разницы..?
у вас пропускает?
у нас просто не было такого..
если эти разницы вполне естественные.. то вопрос отпадает сам по себе..
не знаю, как давно вы заполняете декларации и расчеты по взносам на ОПС, но до недавнего времени там не было условия указания взносов, уплаченных ЗА отчетный месяц - писали лишь то, что уплати В отчетный месяц (ну как в 4-ФСС, например).а для чего по вашему 3й экземпляр в пенсионный отвозят...?
или вы хотите сказать что пфр пропускает такие разницы..?
у вас пропускает?
как только появились формы с новым порядком заполнения (а случилось это не меньше 3-х лет назад), АДВ-11 и декларация годовая стали несопоставимы.
новый порядок указания уплаченных взносов - не просто так. почитайте на досуге инструкцию, если лень - то вот в этой теме я давала выдержки из инструкции и НК.
Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike
Можно попутно задать вопрос по разделу 2.1. по ОПС, чтобы новую тему не заводить.
Если мы заплатила взносы на ОПС страх и накопит часть 16.04 за март 2007, то в расчет в раздел 2.1 эти суммы не встанут. Правильно я понимаю. Обычно когда платим 15 числа, суммочки входят в отчет. А тут 16. Спасибо
Разъяснения налоговиков по заполнению данного раздела:
Если оплата была произведена до момента подачи расчета (декларации ) по ОПС, то имеем право поставить всю сумму уплаченную за данный период, причем, если вся сумма была перечислена в 3 месяце квартала, то она должна быть разбита по начислениям, относящимся к данному месяцу. Если оплатили авансом, то сумма не относящаяся к данному кварталу уходит на слудующий отчетный период к месяцам, к которым относится. Если оплаты, относящейся к данному периоду не было, то ничего не ставится. Если оплата прошла после подачи расчета (декларации), то должны подать уточненку с указанием оплаты, относящейся к данному периоду. (А оно нам надо?). Но никто из моих знакомых так не делает.Ставят всю сумму на тот месяц, когда оплатили, независимо от того, к какому периоду относится.
Получается сумма уплаченная 16.04 встанет у меня в отчет за 2 квартал в строке 1 месяц. Причем приплюсованной с суммой уплаченной 15 мая.
Она встанет у Вас в отчете за первый квартал в строке 3-й месяц
весомый аргумент. а мои знакомые травку курят-)Но никто из моих знакомых так не делает.
почему?Она встанет у Вас в отчете за первый квартал в строке 3-й месяц
вот тут я давала выдержку из инструкции по заполнению годовой декларации. для ежеквартальных расчетов принцип тот же.
Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike
Потому что 16.04 не знаю как по РФ, но в Краснодарском крае выходной и поэтому последний день уплаты 17.04., на основании этого платеж уплаченный 16.04 (не знаю каким образом правда) но будет указываться за 3 месяцпочему?
Зайка, встанет в отчет за 1 квартал, потому что 15 апреля выходной, и поэтому последний день уплаты взносов за март именно 16 число.
Белка ТНТ, а почему 16 апреля в Краснодаре был выходной?
Тыкс. Сорьки всем. 16-е апреля - последний день для мартовской уплаты. Календарь в голове сбился -)
Над.К, уже проснулась-)
Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов - одно слово! (c) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл
I'm going to cut you into little pieces... (с) Counterstrike
Знакомое дело
Над.К, Радоницу или Родительский день, проще говоря проводы были.
при чем уже несколько лет на девятый день после Пасхи всегда выходной дают.
Церковь пишет письмо с просьюой дать трудящимся выходной, чтобы посетить кладбище и губернатор дает такое распоряжение
Белка ТНТ, дайте, плиз, ссылку на распоряжение губернатора. А то как-то никто его найти не может
По утверждениям налоговиков, суммы уплаченные до сдачи отчета имеете полное право ставить в отчет в уплату за тот месяц, за который платили.Например: оплатили 19 апр. за февраль и март и нечаянно за апрель. Отчет сдаете 20. Тогда эти суммы встают туда к чему относятся: оплата за февраль, за март. А то, что оплатили за апрель уходит на 2 квартал за апрель. В принципе, это логично. При подаче уточненки оплаченные суммы ставятся в месяц начислений. А если сдаете отчет 17, то при уплате 19 - подаете уточненку. Это чтоб не скучно было.
авансом за февраль
NA, Вы что-то путаете. Не до 20 числа, а до 15. Потому что именно до 15 числа следует платить ЕСН и взносы на ОПС.
Над.К (№ 22). Нет. Не путаю. И Вы правы.Уплату нужно сделать до 15 числа. После 15 идут пени. Но это уже немного другой вопрос. А в декларации должно быть так, как я и сказала.Например: Вы должны уплатить взносов за октябрь-100,за ноябрь-100,за декабрь-100. До подачи декларации по ОПС Вы уплатили только 70 в декабре за октябрь. В декларации по ОПС ставите: уплата за октябрь - 70, ноябрь, декабрь - нет. В марте оплатили 300. Подаете уточненку за 4 квартал: по ОПС ставите уплату за октябрь - декабрь по 100. Оставшиеся 70, уплаченные в марте идут за январь и в декларации по ОПС ставятся за январь.По разделу 2.1. ОПС информации справочная. Она используется для расчета задолженности по Фед.бюджету. Если нет оплаты по ОПС , то могут снять все 20% в фед.бюджет,так как нет права на вычет 14%. И только после подачи уточненки с указанием оплат по ОПС, то, что сняли, пойдет в счет будущих оплат в фед.бюджет.
Над.К,
http://smi.kuban.info/article/62037/22895/
http://www.all-hotels.ru/press-centr...html?msg=26529
http://rating.interfax.ru/body_ug.ht...d_news=6133769
Ссылку на само распоряжение не нашла, но вот подтверждение моих слов, что я вас не обманывала и кубань действительно отдыхала 16 апреля
Белка ТНТ, я не подозреваю Вас в обмане, ни в коем случае. Я пытаюсь найти закон, на основании которого принимаются такие решения. И хотя бы найти сам текст этого распоряжения.
Кстати, насколько я знаю, выходной был рекомендованный. И этот выходной не дает права считать последним днем уплаты ЕСН 17 апреля.
Над.К,
У нас не работали ни банки ни налоговая .
И ФСС принимали 17 апреля
Ну, я не думаю, конечно, что налоговая будет придираться по этому вопросу, но вообще-то это как-то с Налоговым кодексом не увязывается.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
