УСН ДиР Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы

[Аноним]

1С 26 УСН 151
При формировании книги Учёта доходов и расходов многие расходы почему то не попадают в столбец "в т.ч. расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы".

почему?

[AntonDr]

многие расходы почему то не попадают ... почему?

Возможно они не перечислены в статье 346.16 НК или не соответствуют критериям, изложенным в статье 346.17 НК. Это конечно при условии что Вы соблюдаете порядок (методику) отражения операций в 1С УСН.

[Naumov]

или не выполнено перепроведение документов. (т.е. нарушена хронология проведения)

[Аноним]

налоги не хотят вставать куда следует (НДФЛ, ПФР)
перепровёл все документы, порядок отражения операций вроде соблюдаю, хотя на 100% не уверен (может линкой поделитесь, где методика изложена)

посмотрел в конфигурации - не принимаются из за счетов ДФЛ.НД и ДФЛ.НФ (на момент формирования выписки: НеПриниматьДляНУ = БухИт.СКК(ДФЛ.НД или ДФЛ.НФ) в зависимости от типа налога)

посмотрел журнал-ордер по этим счетам в одном случае "мешает" "Начисление ЗП" в другом "Закрытие месяца"

скажу сразу, что налоги плачу за 3 месяца сразу

[panama]

простите, вмешиваюсь, а как я могу задать вопрос ( свой) ещераз извиняюсь за неуместность

[Над.К]

ООО, молодое, ос покупаем на средства ,выданные под отчет,
почти все, что берем меньше 10 000, сл-но все как материалы можем списывать сразу. Почему в кДиР нет этих затрат?

panama, если бы вы рассказали, как Вы проводите в программе это имущество, мы бы наверное смогли бы помочь.

Вопрос от барышни пришел мне по почте, я его просто здесь процитировала.

[panama]

cпасибо за отклик,
1. рко 71,2-50.1
2.ав.о. 10.2-71.2
3.пост ОС 08,4-60,2
4.вв в экспл. 10,1-08,4
5.закр. месяца бал.стоим-0,износ-0,ост стоим-0
6. вКДиР никакого р-та после такой бурной деятельности

[Над.К]

Во-первых зачем проводить ОС (которые не ОС. а МПЗ) через 08 счет? Если Вы их не признаете основными средствами. а списываете сразу как материалы? Во-вторых, для того чтобы списались материалы с 10 счета надо сделать требование-накладную для списания материалов в производство. Программа-то откуда знает, на складе Вы оставляете МПЗ или в производство списываете?
Про износ и остаточную стоимость ничего не поняла. Вы же имущество не как ОС принимаете, а как МПЗ. Или у Вас опечатка и счет 10.1 подразумевает 01.1?

[panama]

Идея была такой: абсолютно совершенно завести Ос впрограмму. Она (прграмма ) переместит и спишет его как мпз, тк на вкладке мы ставим соответствующие галочки, После этого вкдир появляются затраты, а в учете остается след в виде инв. карточки с местом нахождения и мол
Документ треб- накл. Дал мне 10,1-26 ( в тексте не опечатка –это проводки программы) но никаких изм . в кдир

[Над.К]

Ну еще бы были изменения! Ведь счет 10.1 это "материалы не принимаемые для НУ". Вот в книгу ДиР они и не попадают.

[Аноним]

а как на счёт налогов ?

[Аноним]

не понимаю почему такая создается, сама поменять её не могу .не знаю как? panama

[panama]

чтобы прояснить ситуацию. что-то я ещё должна добавить?

[jb72]

В авансовом отчете вместо 10.2 у Вас должен быть 60.2, иначе получается, что Вы принимаете к учету не ОС, а МПЗ. В авансовом отчете заносите реквизиты поставщика, тип договора должен быть "Расходы на приобретение ОС и НМА", иначе программа не поймет, что Вы купили ОС. Далее документ "Поступление ОС", ОС заносится на 08 счет, и при вводе его в эксплуатацию формируется проводка 01.1-08.4. Расходы на ОС заносятся в КДиР в последний день квартала после проведения документа "Закрытие месяца", до этого Вы их не увидите.

[Аноним]

свой топик поднять не судьба ???

ну ладно - придётся мне ещё один завести отдельно ... а то этот совсем испортили