Тут возникла такая ситуация: в платежном поручении предоставленном нам контрагентом в поле "Назначение платежа" указан неверный НДС (ну на копейки мы забивали, но тут всплыла разница в 3 рубля)...
Для справки: в ПП указано 640 рублей, а должно быть 643.33.
Вопрос что делать ? Какой НДС указывать в СчФактуре на аванс ?
643.33
Спасибо !
Так и думал, но все же сомневался !
Немногие знают, что при помощи загибания пальцев можно досчитать вовсе не до 10, а до 1023...
а вы не сомневайтесь, знаете же всеИсходное сообщение Aquad
Так и думал, но все же сомневался !
Только нужно письмо от контрагента получить, что неверно указано назначение платежа, верным просим считать следующее"..."
TanyaTamb, совсем не обязательно.
платежное поручение не является документом-основанием для исчисления НДС.
Назначение платежа - справочное поле.
Указать однозначно 643.33
Письмо можно не требовать.
Если очень боитесь налоргов и желаете подстраховаться, можете попросить письмо.
Демидова Татьяна
для справки: у меня при проверке на сумму ндс в платежке даже не смотрели.
Демидова Татьяна
Верно. Для исчисления НДС применяется расчетная ставка 10/110 или 20/120, которая умножается на полную сумму аванса. Так что, какую бы сумму НДС не попросили указать покупателя, расчетная от этого не изменится.
Согласна, но лучше подстраховаться
А если в ПП указано 660р., а должно быть 643,33р.?Для справки: в ПП указано 640 рублей, а должно быть 643.33.
Вопрос что делать ? Какой НДС указывать в СчФактуре на аванс ?
Как должно быть, такой НДС и показываете в с/ф
письмо совсем не обязательно, указывать сумму НДС необходимо исходя из суммы полученного аванса, если укажите меньше - вас оштрафуют, а так смотрите ст.164 п.4. Даже если в п/п напишут НДС не облагается, это не освободит от обязанности уплатить НДС с аванса, по деятельности подлежащей налогообложению.
Katt
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
