Заполнение декларации НДС

[KISA654]

Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться. Заполняю декларацию НДС в налогоплатильщике. У меня две деятельности ОКЭВД 52,1 и 70,2. Раньше у меня был раздел 1,1 (налогоплатильщик) и раздел 1.2 (налоговый агент). А сейчас только 1.1. В разделе 1.1 НДС от сдачи в субаренду. Если 1.2 нет, то как заполнять сумму НДС с аренды, что мы арендуем у КУМИ?

[natakucherenko]

Для налоговых агентов предназначен 2 раздел

[KISA654]

Ну может вы мне растолкуете на пальцах. У меня всего четыре суммы. Как налогоплатильщик (доход от сдачи в субаренду) доход 458руб. из них 70 НДС, ОКЭВД 70,. Дальше, арендная плата за арендуемое помещение у КУМИ 13179 из них 2010 НДС, ОКЭВД 52,1. Значит в разделе 1.1 у меня будет код 70.2 и сумма НДС 70 руб. А в разделе 3 мне надо что ли общую сумму поставить по строке 050 13637 руб. НДС 2080. И еще где-то поставить как налоговый вычет 70 руб. Я так я понимаю или нет?

[Белка ТНТ]

арендная плата за арендуемое помещение у КУМИ 13179 из них 2010 НДС, ОКЭВД 52,1.

Сумма 2010 указывается в разделе 2.

Больше эта сумма нигде не расшифровывается!!!
Сумма 13179 нигде не показывается

[KISA654]

Это понятно, а 458 поставить в разделе 3 по строке 050 и нигде в том числе не надо? А 70 в подразделе 3 по строке 220 (Может 310)?

[natakucherenko]

Ну может вы мне растолкуете на пальцах. У меня всего четыре суммы. Как налогоплатильщик (доход от сдачи в субаренду) доход 458руб. из них 70 НДС, ОКЭВД 70,. Дальше, арендная плата за арендуемое помещение у КУМИ 13179 из них 2010 НДС, ОКЭВД 52,1. Значит в разделе 1.1 у меня будет код 70.2 и сумма НДС 70 руб. А в разделе 3 мне надо что ли общую сумму поставить по строке 050 13637 руб. НДС 2080. И еще где-то поставить как налоговый вычет 70 руб. Я так я понимаю или нет?

Я попробовала сделать декларацию по вашим цифрам у меня получилось следующее:
раздел 2 предназначен для указания суммы НДС для налогового агента где вы указываете КБК платежа. А в 3 разделе вы указываете по 050 строке сумму дохода от субаренды 458 в т.ч. 70 руб НДС. в строке 310 указываете сумму 2010 руб НДС уплаченную с аредной платы в качестве вычета. В первом разделе у Вас будет по строке 050 - 1940 руб и ОКВЭД 52.1. Это мое мнение. думаю что оно вам поможет.

[Аноним]

Я немного не понимаю. Мы аредуем у КУМИ и как налоговые агенты платим 2010 НДС (раздел 2). А раздел 3 мы как налогоплатильщики сдаем в аренду и получаем доход 458 руб. и платим НДС 70 руб. Но мы уже заплатили НДС 2010, значит 70 руб. будет вычет, я так понимаю они уже входят в 2010 руб. Может так. И в разделе будек ОКВЭД субаренды, а не розничной торговли?

[Denn]

А правда что, доход от реализации надо в строку 020 писать, а в 050 нельзя?

[Г_Росс]

Denn, смотря какая у вас реализация если по ставке 18% - то в строке 020, а если по расчетной ставке, то по 050. Дублировать информацию не надо
Аноним, у вас вычет на 2010 руб. и реализация на 70