Д19 К60 как отразить в декларации НДС

[Аноним]

Мы юр. лицо оплатили услуги. Нам выдали чек и квитанцию к прих. ордеру, в которых выделена сумма НДС. Счета-фактуры нет.
1) Могу ли я учесть НДС, оплаченный нами проводкой Д 19 К 60 сумма 1000= руб.?
2) В какой строке отражать данную сумму в бухгалтерском балансе (форма № 1) и в декларации по НДС?
Очень надеюсь на ответ. Заранее благодарна!

[Аноним]

не можете. нужен счет-фактура

[AZ 2]

2) В какой строке отражать данную сумму в бухгалтерском балансе (форма № 1)

Нигде. При оприходывании, вы ставите НДС на счет 19, но так как нет счет-фактуры, возместить не сможите. Т.о. списываете его на счет 91.2.

в декларации по НДС?

Также нигде, т.к. не возмещаете.

[Desperado]

Нам выдали чек и квитанцию к прих. ордеру

Это аванс: Д60.2 К71