Налоги не попадают в книгу доходов и расходов

[Аноним]

1С 26 УСН 151

Ни НДФЛ, ни ПФР не попадают в столбец "Расходы принимаемые для НУ"

вот операции и проводки которыми всё делается (из программы)

1. Поступление в кассу: заём для выплаты аванса 10.01.07
50.1 / 66.1 3000 заём
/ Н03 3000 отражен факт дохода

2. Выплата аванса 11.01.07
70 / 50.1 1000 выдано из кассы
Н04 / 1000 отражен факт расхода
ДФЛ.НУ / - 1000 Учёт расхода не примин. к НУ

3. Начисление ЗП 24.01.07
26 / 70 3000 начислена ЗП
70 / 68.1 260 налог на доходы
- / ДФЛ.НУ 2740 расходы не приним. НУ

4. Закрытие месяца 31.01.07
26 / 69.21 300 Начислено ПФР страх.
26 / 69.22 120 Начислено ПФР накопит.

5. Выплата ЗП 02.02.07
70 / 50.1 1740 выдано из кассы
Н04 / 1740 отражен факт расхода
ДФЛ.НУ / - 1740 Учёт расхода не примин. к НУ

6. Выписка - уплата налогов 06.02.07
68.1 / 51 1053 НДФЛ за январь
Н04 / - 1053 отражен расход
ДФЛ.НД / - 1053 Учёт расхода не примин. к НУ
69.21 / 51 1310 ПФР страх.часть за январь
Н04 / - 1310 отражен расход
69.22 / 51 300 ПФР накопит.часть за январь
Н04 / - 300 отражен расход
69.11 / 51 80.50 взносы по травматизму за январь
Н04 / - 80.50 отражен расход

в итоге Ни НДФЛ, ни ПФР ни травматизм не попадают в столбец "Расходы принимаемые для НУ" !!!

уплата налогов по идее должна формировать проводки

Н02.2 / - принятые расходы

(чтобы попадало в нужный столбец)
но не формирует

помогите плс ... !!!

[jb72]

Аноним, попробовала смоделировать Вашу ситуацию, и вот что получилось: проверьте справочник "Виды начислений (выплат) работникам", там должен стоять флажок в колонке "Расход для НУ". Если его снять, то программа не видит эти налоги, автоматически они попадают на счет ДФЛ.НУ. Если там все в порядке, то проверьте сами налоги в справочениках, везде ли стоит значение "Расходы принимаются".

[Аноним]

jb72

большое спасибо - вроде все настройки смотрел, а эту проглядел