В феврале купили билеты, получили акт и счёт-фактуру. Взяли по итогам месяца к зачёту НДС. Получилось так что билеты не были использованы и в марте мы получаем акт и счёт-фактуру с минусом. Как это отразить в типовой бух-ии 7.7. Если просто ввожу счёт-фактуру полученный с суммами со знаком "-", то она не попадает в книгу покупок.
Ответить с цитированием