Тема: Декларация по налогу на прибыль

в листе с кодом строки 002 - 4, да, ну можно еще с дробной частью.

AZ 2, но тогда на Листе 02 Расчет налога на прибыль сумму исчисленного налога по стр. 200 пишет сумму, которую мы должны уплатить в регион.бюджет по месту ОП?

Надо заполнить ДВА листа приложения 5

AZ 2,
1й лист на ГО: раздел составлен (ставим 1)?
наименование ОП -пустое?
КПП - тоже пустое?
2й лист на ОП: раздел составлен (ставим 4)?
наименование ОП - наименование ООП?

наименование ОП -пустое?
КПП - тоже пустое?

Нет
Наименование обособленного подразделения или обособленного подразделения, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных подразделений

Помогите, пожалуйста заполнить эти листы, че-то никак не соображу.
1й лист: раздел составлен (код строки 002) ставим 1?

да

Наименование ОП: ставим наше Ответст. ОП? его КПП?

AZ 2, а ССЧ по ГО берется с учетом внешних совместителей?

Где - 1 , там ГО
Где - 4. там ответственное ОП.

AZ 2,

Где - 1 , там ГО

здесь мы строки 010, 020 заполняем?

Думаю, что да

AZ 2,

Думаю, что да

Ставим данные ГО? или ООП?

Где - 1 , там ГО

Соответственно все данные по ГО.

AZ 2, просто там написано: Наименование обособленного подразделения или обособленного подразделения, через которое осуществляется уплата налога на прибыль в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 288 НК, организации без входящих в нее обособленных подразделений
про ГО ничего нету...

А что организация без входящих в нее обособленных подразделений, это не ГО?

AZ 2,
1й лист, в сторке 150 галочку ставим?

Нет

buhar, нет, см. пп. а) п. 89 Постановления от 20.11.2006 г. № 69

AZ 2, вроде с этой разобрались
по поводу декларации в ИФНС ООП? В приложении № 5 не заполняется налоговая база?

Вот уж как решить этот технический вопрос точно не знаю.
А что туда сдаете в электронном виде?

AZ 2,

А что туда сдаете в электронном виде?

ну, пока не сдавали, первый раз.
Если заполнить доходы и расходы, тогда эта ячейка тоже заполняется.
Что делать?

Ну заполните также декларацию, как и для ГО, выгрузите файл, а потом уже в нем удалите ненужные разделы.

А в декларации по ГО сумма налога подлежацая к уплате в регион. бюджет указать сумму за вычетом части ОП? Правильно?
А в декларации по ОП в фед.бюжет ничего не ставим, а в регион. только сумму приходящуюся на ОП?

если поставить по стр. 031 в том числе без учета ликвидированных в течение текущего налогового периода обособленных подразделений (руб.), то нормально получается, правильно ли будет туда поставить?

К посту 54
Да
Да

AZ 2, а насчет поста 55?

musa, слишком шустрый, однако.

правильно ли будет туда поставить?

нет, данная строка заполняется, если у вас была ликвидация ОП.

AZ 2, большое спасибо за помощь

Пожайлуста!