НДС в документе оказание услуг

[Сластена]

Делаю документ Оказание услуг, 1С7, общая система НО, у меня там 500 000-00 с НДС, НДС 76 271-19. Вроде все как надо, но 1С формирует проводки - ДтН06.01 423 728-81, то есть правильно, без НДС, а вот на 90.1.1 почему-то попадает вся сумма, вместе с НДС, 500 000-00...
Фигня какая-то...
Что я не так делаю?

[Naumov]

с-ф введите либо в документе реквизиты с-ф

[Январь]

вот на 90.1.1 почему-то попадает вся сумма, вместе с НДС

Наверно потому попадает, что по бух.учету так положено.
А НДС у вас должен попадать в Д 90.3 при введении счет-фактуры.

[Naumov]

уас, а я о чем-то другом подумал..