Мы перешли с УСН на общий режим с 1 апреля. С одним клиентом заключили доп.соглашение 30 марта на "оказание услуг на сумму 40000р. без НДС" (сумма увеличилась на 4000р.). Первичный договор был заключен в январе, в январе же была от них предоплата на оборудование, оно было закуплено тогда же.
Вопрос: Как нам теперь выставлять счет-фактуру? предполагалось, что на всю сумму и последними числами марта, но работы опять продлилисьдо 20 апреля. Выставить апрелем на 40000, в том числе НДС? это для нас очень накладно, т.к. вычет по НДС на оборудование мы уже не получим. А имеем ли мы право выставить 40000 +НДС 18%. и сказать , что в договоре цена без НДС, а на самом деле будет НДС.