Закрытие счетов налогового учета

[Stujina]

Бухгалтерия 7.7.
При закрытии счетов НУ в регламентных операциях по НУ, при закрытии счета Н15 выскакивает отражение переплаты по НДС (хотя никакой переплаты нет). Глянула регистр расчетов с бюджетом по НДС там тоже эта сумма висит... похоже где- то не отражается начиление НДС, но выданные сч-ф все сделаны (в т.ч. и на получ. авансы) , книги продаж-покупок заполнены, по БУ все отражено... Где искать ???
Все так замечательно - все везде сходится БУ с НУ и технологический анализ БУ... до этого момента с закрытием счетов НУ...

[Naumov]

Либо плюнте, лиюо вводите начальную задолжность по упалте налогов на Н15-м

[Stujina]

Naumov, Спасибо, всегда от вас жду ответов...
Я так и сделала, точнее ввелла корректировочные проводки, т.к. на вкладке ввода начальных остатков Н15 не обнаружила (???)
НО! смотрю первый квартал - та же история.. ( по регистру расчетов с бюджетом опять сплошные минусы - переплаты) Что- это ошибка в конф. или я все таки что-то не так делаю, пока ищу где ж "собака зарыта", но силы на исходе...
Та же история с регистром расчетов с бюджетом по травматизму...
все отстальные - формируются правильно - а там опять "минусы",
как-будто не видит начислений...

[Naumov]

с травматизмом есть такая история - он не регистрируется на Н15-м при проведении документа Начисление налогов (вы его (документ) я так понимаю проводите?).
А вам этот регистр учета расчета с бюджетом нужен? у налоговой как всегда свое мнение.

А вообще документ "Начисление налогов" регистрирует на Н15-м обязательства перед бюджетами по срокам уплаты налогов.

А упомянутое закрытие распределяет уплаты в бюджет по этим долгам. в итоге получается что-то типа регистра учета расчетов с бюджетом.

[Stujina]

у налоговой как всегда свое мнение

а какое?

мне то этот регистр понадобился пени посчитать, хотя у многих есть мнение,что это "работа" налоговой... Однако, например при подаче уточненной декларации - надо сначала доплатить налог и пени...
А вообще при установке новой базы (новой фирмы), захотелось, что бы все было "красиво" и все сходилось, вот и влезла в дебри НУ в 1С. До этого весь НУ считала по регистрам БУ, благо расхождений минимум.
А тут то одно вылезет, то другое - зато ошибки контролируешь...
По НДС главное - не понятно - до 4 квартала - все четко было и вдруг- бац...Засада...Может как-то с реализацией связано (???) до 4 квартала ее не было...

[Stujina]

В конечном итоге: убрала все начисления НДС ( зачем я их делала -писала выше, больше не буду ) , убрала свои "корректировочные проводки", перепровела закрытие счетов НУ и в технологический анализ БУ ошибок не выдает ! Ура!
Пени конечно не считает (по НДС и травматизму , а так же, я думаю, не будет считать и по имуществу, и по прибыли - только ЕСН) ...ну что ж, посчитаем сами...или оставим "работу" для налоговой...
Naumov, еще раз спасибо.

А НДФЛ на Н15 должен попадать? Или там только ЕСН?

[Naumov]

при желании можно все? , что есть в справочнике налогови отчислений.
Пени, кстати нормально (относительно никак) расчитываются.
могут не считатся, если при проведении документа Начисление налогов не указан срок уплаты.

[Stujina]

Пени, кстати нормально (относительно никак) расчитываются.

Замечательно расчитываются у меня только ЕНС ( без травматизма), еще пробовала НДФЛ - тоже считает, но тогда "лишние" (?) начисления по Н15. А вот имущество пробовала ничислить - опять ошибки вылезают между БУ и НУ. Возможно, я что-то не допонимаю, но похоже - этот регистр только для ЕСН.

не указан срок уплаты.

Указан-указан...

[Naumov]

А где расчет смотрите? Там регистре расчетов с бюджетом пени расчитываются исходя из сроков уплаты и факт. уплаты.
но надо разбираться на месте с каждым случаем.

[Stujina]

исходя из сроков уплаты

что бы паявилиь сроки уплаты надо в НУ начислить налог (регламентные операции - начисление налогов). Так? Что было с НДС - ситуация описана выше. С ЕСН у меня проблем нет...