Мы находимся на "упрощенке" (6%) и нам нужно сделать платеж в рублях, в Белоруссию за услуги патентного поверенного. Уплата каких налогов у нас возникает? и главное куда?
Ни когда с этим не сталкивалась, пожалуйста помогите!!!!!!!
Мы находимся на "упрощенке" (6%) и нам нужно сделать платеж в рублях, в Белоруссию за услуги патентного поверенного. Уплата каких налогов у нас возникает? и главное куда?
Ни когда с этим не сталкивалась, пожалуйста помогите!!!!!!!
Если Вы имеете в виду НДС - то находясь на УСНО Вы выступаете в качестве налогового агента только при импорте товаров (работ, услуг). Если Белоруская сторона будет у Вас просить сч-ф, заверенную в налоговой, пишите им письмо о том что вы не являетесь плательщиком НДС (с казанием ст. НК) и приложите уведомление о разрешении применения УСНО. Потом они Вам пришлют бумажку о том, что косвенные налоги на територии Белоруси уплачены. Вам она не нужна. Никаких действий с ней делать не надо. Просто примите ее к сведению.
Прошу прощения, у вас импорт. Значит должен быть НДС
Т.е мы платим в Белоруссию без НДС, просто сумму за услуги. А уже в налоговую по месту регистрации нашей фирмы платим НДС (сами его должны исчислить что ли)?Прошу прощения, у вас импорт. Значит должен быть НДС
Да. Сами. Подать декларацию НДс по косвенным налогам при импорте. Заполнить заявление о ввозе. Собрать пакет документов. Заплатить НДС........
но у нас импорт услуг.Заполнить заявление о ввозе.
И пожалуйста можно подробнее, что необходимо сделать в первую очередь, во вторую и т.д.
Буду признательна за ответ.
Место оказания услуг где? Если не в России, то НДСа нет.
Место оказаниятогда НДС есть? Будьте добры, каков порядок действия? Сначало нужно уплатить НДС, и куда он платиться?в России
Скажите а НДС как считать?
Налоговая база определяется как сумма дохода от реализации с учетом НДС.
т.е. мы должны оплатить в Белорус. например 10 000 руб. мы их платим, но перед этим платим в бюджет (в нашу налоговую, на те реквизиты куда платим налоги) НДС (18%) это 1800 руб.Налоговая база определяется как сумма дохода от реализации с учетом НДС.
или же:
платеж в Белорус. 10 000 руб, а НДС в бюджет 1525,42 руб (в т.ч. суммы 10000)
Подскажите какой вариант верный? Вопрос очень срочный!!!!!!!!
И подскажите пожалуйста "Чайнику" какой КБК в данном случае?
Платите Вы 1800 (т.е. сверху), а вот вернуть Вы не сможете, т.к. видимо не прописали этот НДС в договоре.Сообщение от Lippa
т.е. мы должны оплатить в Белорус. например 10 000 руб. мы их платим, но перед этим платим в бюджет (в нашу налоговую, на те реквизиты куда платим налоги) НДС (18%) это 1800 руб.
или же:
платеж в Белорус. 10 000 руб, а НДС в бюджет 1525,42 руб (в т.ч. суммы 10000)
Подскажите какой вариант верный? Вопрос очень срочный!!!!!!!!
Договор на оказание услуг - 10000 рублей.
Белорусам перечисляете - 8474,58
В бюджет - 1525,42
это не влияет на применение налогового вычета.а вот вернуть Вы не сможете, т.к. видимо не прописали этот НДС в договоре.
Мы возвращать (возмещать) наверное ни чего не будем, мы ведь на УСНО.не прописали этот НДС в договоре.
1)И еще если мы НДС не прописали в договоре а стоимость услуг 10 00 руб. так что этот НДС в этой сумме?
2) КБК 18210401000011000110, правильно?
и ещё вопрос:
местом оказания услуг в нашем случае РФ, какими налогами облагается доход у иностранца?
Всем большое спасибо, за ответы!
ДаМы возвращать (возмещать) наверное ни чего не будем, мы ведь на УСНО.Да1)И еще если мы НДС не прописали в договоре а стоимость услуг 10 00 руб. так что этот НДС в этой сумме?Нет, этот КБК для товаров, ввозимых в РФ. Если я не ошибаюсь, у Вас услуги? КБК 18210301000011000110.2) КБК 18210401000011000110, правильно?
VEM, большое спасибо за ответы.
Но все же, может кто знает
Очень, очень важно знать.местом оказания услуг в нашем случае РФ, какими налогами облагается доход у иностранца?
Всем большое спасибо, за ответы!
Налоговым агентом являетесь только по НДС. Другие налоги не удерживаете.
да я поняла что только как налог.агенты по НДС.Другие налоги не удерживаете
А иностранец, он на нашей территор.(РФ) получил доход, какие у него обязанности по уплате налогов в наш бюджет могут возникнуть.
Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.
Патентный поверенный все же не косультационные, не инжиниринговые, не маркетинговые и не бухгалтерские услуги. Значит, можно применять п. 2 ст. 148 и определять место выполнения по продавцу. Значит, Вы не являетесь налоговым агентом по НДС. (Между прочим, почему вопрос об НДС внутри или сверху? Белоруссы согласны получить меньше чем прописано в договоре?) Патентный поверенный у Вас юр. лицо? Или Вам оказаны "независимые личные профессиональные услуги"? Тогда Вам нужна справка о гражданстве.
Аноним, внимательно читайте НК, а именно, пп.4 п.1 ст.148.Патентный поверенный все же не косультационные, не инжиниринговые, не маркетинговые и не бухгалтерские услуги. Значит, можно применять п. 2 ст. 148 и определять место выполнения по продавцуНет вопроса, порядок определения налоговой базы четко определен НК.Между прочим, почему вопрос об НДС внутри или сверху?А почему нет? Закон и для белоруса - закон.Белоруссы согласны получить меньше чем прописано в договоре?
1. А что же написано в пп4 п 1 148 ст о патентном поверенном?
2. Может он и определен, но если в договоре в этом случае не прописан, то считается, что НДС Вы платите из своего кармана.
3. Закон писан всем, но если Вы дорожите своими партнерами, то должны заплатить столько, сколько обговорили.
У иностранца, который получает доход в россии (а по услугам местом реализации услуги считается территория россии) возникает обязанность платить налоги так же как и у российского резидента.Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.
Если он (нерезидент) подлежит налогообложению через нас, как налоговых агентов, почему в этом случае он не должен быть плательщиком налога на прибыль?
статьи 309, 310 НК
Со своими доходами от реализации товаров, услуг, работ он будет разбираться у себя на Родине.только что "пробежала" глазами НК и совсем запуталась.статьи 309, 310 НК
Подскажите пожалуйста "Чайнику" в двух словах платим мы что нибудь ещё или нет.
Нет. Внимательно посмотрите еще раз п.2 ст.309.
VEM Большое СПАСИБО!
Последний вопрос.
Просто не хочу больше ни в чем сомневатся.
НДС платим в бюджет, туда куда платим обычные налоги? Изменив только КБК?
И когда нужно сдавать декларацию по НДС, в какие сроки?
и что пишем в назначении платежа, при перечислении НДС?
Ежеквартально, до 20 числа.И когда нужно сдавать декларацию по НДС, в какие сроки?НДС за белоруса ХХХ по дог ХХХ от ХХХХи что пишем в назначении платежа, при перечислении НДС?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием