Входящий НДС при ЕНВД.

[Mak*]

Подскажите, пожалуйста, где посмотреть, если уже обсуждалось:
ООО на ЕНВД (розничная торговля). 1С Комплексная конфигурация 4.5 (7.70.468).
Часть поставщиков работают с НДС. Входящий НДС копится на 19.3. НДС с товаров ежемесячно восстанавливается документом "закрытие месяца" (90.2.2-19.3).
А НДС с услуг (охрана, информационные услуги, доставка воды и проч.) так и копится на 19.3. Если закрывать ежемесячно бухгалтерской справкой и делать такую же проводку (90.2.2-19.3), это будет правильно?
Заранее большое спасибо.

[Mak*]

Наверное зря я вообще про конфигурацию написала. Вопрос-то у меня про правильность проводки. А перенос темы автоматически происходит?

[Над.К]

Нет, до этого еще не додумались, к сожалению Но тему вернули обратно.

[ЛО]

Ничего не поняла. У вас, кроме ЕНВД, есть другие виды деятельности? Зачем вы "копите" НДС на 19?

[Белка ТНТ]

Mak*, если у вас только один вид деятельности по ЕНВд, то сумму ЕНВД вы включаете в затраты, не относя на 19.3

[Mak*]

У вас, кроме ЕНВД, есть другие виды деятельности? Зачем вы "копите" НДС на 19?

Mak*, если у вас только один вид деятельности по ЕНВд, то сумму ЕНВД вы включаете в затраты, не относя на 19.3

Других видов деятельности нет.
А как сделать, чтобы он не копился на 19? В документе "Поступление ТМЦ" и "Оказание услуг" не выделять НДС? Это не будет ошибкой или искажением бухучета?

[Белка ТНТ]

Нет не будет. Так как Вы освобождены от НДС. (кроме случаев агента по НДС), что подтверждается ст.346.26 п.4

В документе "Поступление ТМЦ" и "Оказание услуг" не выделять НДС

Да именно так

[ЛО]

А как сделать, чтобы он не копился на 19? В документе "Поступление ТМЦ" и "Оказание услуг" не выделять НДС?

Поставить галочку "НДС вкючать в стоимость".

[Mak*]

Спасибо большое

[Артем577]

А может и мне подскажите. У нас ООО на ЕНВД, нам оплачивали клиенты с НДС, платить этот НДС очень не хотим. Клиенты готовы написать письмо в банк чтоб считали платежки без НДС. можно что нибудь придумать?

[Маргарита Ник]

нам оплачивали клиенты с НДС

На каком основании? Вы выставляли им счета с НДС?

[Над.К]

Артем577, а ЕНВД по какому виду деятельности у Вас?

[Артем577]

они оплачивали по договору. ситуация такая: постоянные клиенты, мы им перевозку, а они сразу платили. вот и доплатились

[Артем577]

грузовые перевозки автотранспортом

[Над.К]

Вы счета-фактуры выставляли им?

[Артем577]

нет.

[Над.К]

Ну тогда пусть просто Вам напишут письмо, что они ошиблись и платежи без НДС. В договоре надеюсь НДС тоже нет?

[Маргарита Ник]

Клиенты готовы написать письмо в банк чтоб считали платежки без НДС.

Тогда это и есть ответ!

[Над.К]

Банк не почта, не надо туда ничего писать. Это вообще уже не дело банка

[Артем577]

а для налоговой этого хватит? ну просто совсем не хочется платить этот НДС. И еще, прошло где-то месяцев 6 наверно.

[Над.К]

И много раз они так платили? И что все-таки в договоре про НДС написано?
Вообще пристать могут, но у них нет никаких зацепок - счетов-фактур Вы не выставляли, покупатель НДС к зачету не ставил.

[Артем577]

нет, в договоре про НДС ниче нет. (даже еслиб было мы бы переделали). платежек таких примерно 120 штук

[Маргарита Ник]

Банк не почта, не надо туда ничего писать

При получении такого письма банк переделывает выписки, т.к именно в них и значится тот самый нам ненужный НДС.

Это вообще уже не дело банка

Конечно. Но в данном конкретном случае единственным документом (при проверке ИФНС), в котором фигурирует НДС является выписка! Которую нужно заменить.

[Артем577]

а просто письма от клиента не хватит?

[Над.К]

Маргарита Ник, вообще-то банк ничего переделать не может. Просто права не имеет. Взаимоотношения юрлиц между собой его не касаются.