Помогите разобраться. Ситуация такая, мы торговая организация выставили счет и сч/ф. в рублях, нам все оплатили. А сейчас выесняется следующее, что у наших поставщиков образовалась курсовая разница. ..они платили по договору, а не по сч/ф. что нам делать?
А какая связь между вашими поставщиками и оплатой вам?
прошу прощения, конечно же покупатели
Они поступали правильно.они платили по договору
А зачем? При наличии договора эту бумажку можно выбросить в пропасть, она абсолютно не нужна.выставили счет
СФ Вы выставили неправильно (насколько я поняла, вы работаете по предоплате, так что СФ должен быть в вашем случае на сумму фактической оплаты, как по договору).
оплатили нам после выставления сч/ф, как нам поступить в данном случае
А СФ выписывали до или после отгрузки?оплатили нам после выставления сч/ф
ps: Основной документ - договор. Условия оплаты прописаны в договоре. Все остальные документы должны "танцевать" от него.
в договоре у нас указана , что должна быть предоплато, но наши покупатели, оплату произвели, после отгрузки
Если была просрочка - можете выставить им пенюшку, неустойку - или какие там штрафные санкции прописаны у Вас в договоре.в договоре у нас указана , что должна быть предоплато, но наши покупатели, оплату произвели, после отгрузки
Насколько я понимаю, в договоре цена в УЕ с привязкой к курсу доллара (или евро).
Тогда, поскольку отгрузка раньше, СФ в УЕ (а если точнее - то в иностранной валюте, которая указана в вашем договоре - см. п 7 ст. 169 НК)
спасибо, но как вот сейчас мне выйти из данной ситуации? пересдавать НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ? очень уж не хочется
пересдавать НДС И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?
Вряд ли покупатель пойдет на изменение условий договора, да и "уплочено"уже.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
