Помогите Новичку !Книга Дох.и Расх.:НДФЛ, передача материалов в производство

[Аноним]

Добрый день !
У нас 1С - УСН, описание: ред.1,3 (7.70.152)
Ремонт эл.двигателей

1)Будьте добры, напишите правильную последовательность внесения документов (поступление, оплата, перемещение) т.к. мне кажется что вся проблема у меня в этом !!!

В Книге Дох.и расх.:
2)в графу расходы учитыв.при налогообложении попадает НДФЛ, но на эту сумму уменьшается з/плата в данной графе, как убрать НДФЛ и внести з/плату (ведь НДФЛ не учитывается в Налоговой базы)?

Приобретаем материалы за нал, составляем авансовый отчет, перемещение в производство:
В книге дох.и расх.в графе для Налоговой базы, как должно быть оформлено списание стоимость переданных материалов:
3) Материалы переданы в производство или Авансовым отчетом (у меня половина так, половина так получается).


СПАСИБО Заранее !!!

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, хоть на один вопрос !

В Книге Дох.и расх.:
2)в графу расходы учитыв.при налогообложении попадает НДФЛ, но на эту сумму уменьшается з/плата в данной графе, как убрать НДФЛ и внести з/плату (ведь НДФЛ не учитывается в Налоговой базы) ?

[Naumov]

С НДФЛ как раз нормально, вы как агент уплатив его, включаете его в состав расходов, т.к. не ЗП выплачиваете, а налог.

[Аноним]

1)По поводу НДФЛ - у налоговиков не возникнет вопросов по поводу того, что в Книге дох.и расх. НДФЛ включен в расход, принимаемый при налогообложении, не придется им это объяснять, ведь внешне выглядит именно так ?

2)Возник еще вопрос: в Книгу дох.и расх. не попал налог по травматизму за март, уплаченный в марте, с чем это может быть связано ?


Заранее Благодарю !

[dojidik]

http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...26&postcount=2