Дорогие коллеги, помогите! Туплюнемогу...
1. Как в 1с-ке (7.7) учесть ОС - накладная, с/ф есть цена. Указываю. Есть отдельный счет на доставку. Как эту доставку вставить, чтобы она действительно увеличила стоимость ОС? Или ну ее нафик, просто списать как услугу и всё?
2. Если в одной накладной и с/ф фигурируют ОС и МПЗ - как формировать книгу покупок? С/ф-ра то одна! Или откорректировать при формировании "записи книги покупок", привязав к чему-то одному?
ОС попадают в программу документом "поступление ОС", на основании этого документа введите "услугу сторонних орагнизаций", этот документ добавит стоимость доставки на 08 счет.
Потом делайте "ввод в экплуатацию ОС"
А у вас НДС в разное время к вычету ставится? Или в чем проблема?Если в одной накладной и с/ф фигурируют ОС и МПЗ - как формировать книгу покупок? С/ф-ра то одна!
Спасибо большое! С НДСом уже разобрались.
Зато параллельно еще вопрос вылез: спецодежда каким документом в эксплуатацию вводится? Перепробовала все документы - тока на расходы списать, а с 10 на 10 как?
Таська, Передача материалов в эксплуатацию.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
