Подскажите
Мне был выставлен счет на товар А
оплатив товар и не получив счет-фактуру я его оприходовала на склад
и тут же отгрузила другой компании тот же товар А
через месяц отдали мне счет-фактуру но с товаром В
просила их переделать как в счете, но не хотят
как мне поступить?
не могу же я оприходовать А если в документах товар В
А реально что продали? Приходовали как без накладной? Можно принять товар А как неотфактуренный (тем более что он уже продан), но принять НДС к возмещению в таком случае Вы не сможите.
Продали реальноСообщение от К_Алина
Просто надо было продать, а на складе данного товара не было
пришлось оприходовать и продать
т.е. тогда как будет учтен НДС?
Требуйте от поставщика соттветствие наименованиея в цепочке "счет-ТОРГ 12 - СФ". Если Вы оприходовали по ТОРГ 12, а там товар А, то и СФ должна быть с товаром А.
А был ли товар?????
Т.е. товар реально вам поставщик отгрузил или нет?
Если отгрузил, а документы не выписал, то это грубое нарушение со стороны поставщика.Вы имеете полное право требовать доки с правильной датой.
они сделали все верно
т.е. ТОРГ 12 и СФ с товаром В
просто отгрузили товар А
у нас бывают договорные отношения если мне что-то надо
но в данном случае видимо им надо было слить товар В
просто мне ничего не сказали
а я сейчас должна думать как все закрыть....
слов нет...
Вывод-мухлевать надо аккуратней.
Пришлите им акт приемки товара А, подписанный зав.складом и медежером, например, напишите офиц письмо с просьбой заменить неверное наименование товара (как не соответствующее фактически поступившему), подложите копию акта. Неужели нельзя договориться? Путь себе оставят свои доки, такие как им надо. У них то отгрузка, к ним претензий меньше, а вот у Вас расход - надавите на жалость, что ли...
Да вы совершенно правы
будем пробовать
спасибки за советы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
