В организации два подразделения, в каждом свой ФОТ. В подраздлении 1 оклад продавца 8000, в подразделении 2 = 5000. В марте посчитали и выдали зарплату исходя из 8000. Получилась переплата. Как исправить эту ошибку? Если кассу не перепроводить, то можно в кассовом ордере написать "Зарплата за март. аванс за апрель"? Или придется перепроводить кассу? Уточненки по ЕСН и ОПС не избежать?
В апреле посчитайте все исходя из 5000.
диметра1, А сотрудники з/п получили тоже увеличенную? Мое мнение пересчет надо делать текущим месяцем. Налоги пересчитаются тоже текущим месяцем. Уточненок никаких не надо.
Можно конечно эту сумму в 3000 руб выдать под отчет (но тогда придется править баланс-а он с начала года идет нарастающим итогом)-но это намного лучше чем сдавать уточненные декларации.А затем например 01.04.07 вернуть деньги в кассу и выдать аванс за апрель.
С уважением
Сотрудники получили ЗП увеличенную. Перерасчет на выдачу буду делать текущим апрелем. По налогам у нас вышла переплата по факту, а по документам - копеечка в копеечку
диметра1, Ну тогда никаких уточненок не надо. Делайте все апрелем. Был доход увеличенный и налоги с него проплачены правильно. А при пересчете в апреле налоги пересчитаются тоже апрелем.
В марте с 8000 ЕСН=2080 он был уплачен. А при 5000 ЕСН=1300. У нас получилась переплата в 780 рублей. В расчете ЕСН указан 2080. Если я не буду подавать уточненок (что совсем не хочется, так как фирма новая), то какой апрельский ЕСН надо будет скорректировать на 780, то есть указать не 1300, а 520? Ведь факт переплаты в отчете не указывается
диметра1, В отчете указывается сторнированная сумма з/п, т.е. база. А база бутет у Вас в апреле 5000-3000=2000. Вот и покажете ЕСН с 2000 это и будет 520 Вашего ЕСН. Вы ведь изначально сторнируете доход, а с итоговой суммы получаете налоги.
поняла, спасибо!!!
В мартовских расходниках написано: аванс и зарплата за март. В аперел у меня получается сумма к выдаче 1412.33. В расходнике можно просто написать зарплата за апрель? Мне тут еще подфартило: сотрудник уволился с 15 апреля, поэтмоу зарплату можно выдать 1 раз в месяц вместе с компенсацией при увольнении
диметра1, конечно пишите з/п за апрель
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
