Помогите разобраться с авансовыми счетами-фактуры. Если у меня есть неоплаченные отгрузки покупателю Х по одним счетам (на сумму 100 руб)и в то же время от него авансом приходят деньги по другим счетам (на сумму 10 руб), то надо ли выписывать счет-фактуру на аванс (10 руб)?
Надо.
У меня 1С не дает создавать счет фактуры на аванс для покупателя, который нам должен... Вот я и подумала, может и правильно не дает...
Я бы ориентировалась на то, по одному договору проходит оплата/отгрузка или по разным.
В выписке, наверное, счет 62.1 ставите?1С не дает создавать счет фактуры на аванс для покупателя, который нам должен.
1. У меня БД 1C "Производство+Услуги+Бухгалтерия", там нет выбора счета 62.1 или 62.2, програмка сама определяет аванс это или нет, если аванс, то ставит счет 62.2, если есть задолженность, то 62.1Сообщение от Чиж
2. Договор у меня общий на все поставки-оплаты, так называемый "рамочный", оплата на основании счетов. Но если искуственно сделать два договора, наверное, получится сделать счет-фактуры на аванс. Я только засомневалась правильно ли это. Может 1с умнее и аванс в таком случае таковым не является, а расценивается как погашение задолженности...
Если ни вы, ни покупатель не расценивает это как погашение задолженности, то авансы это. Почитайте договор, как там порядок оплаты описан.расценивается как погашение задолженности...
Спасибо, наверное вы правы, а жаль, очень уж в этом случае платить не хочется.
У нас тоже такие договора, но оплату и поступления мы разносим по счетам(заказам). Думаю что нарушения здесь нет, 1 С формирует авансы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
