Мы работаем по отгрузке
На р/сч поступили деньги - аванс
Мои действия
1.Д 51 к62.ав.
2.НДС с аванса по ставке 16,67%
Должна ли я выписывать сч.фактуру и где ее регистрировать
3.Зачтен аванс
4.Восстановлен НДС с аванса
5.Отгружен товар
6.Начислен НДС к уплате
все ли правильно
как сделать сторнировочную запись в книге учета сч.фактур или не нужно сч.фактуру по авансу туда вообще вносить
Спасибо
На аванс счет-фактуру выписываете в одном экземпляре, делаете запись в книге продаж с пометкой "аванс", в момент реализации эту запись сторнируете ( я чтобы не забыть пишу красным), выписываете счет-фактуру в 2-х экземплярах уже на реализацию.
Тогда маленький дополнительный вопросик
Сч.ф с аванса отдавать покупателю (по ставке 16,67) или оставлять его у себя???
Оставлять у себя
Спасибо огромное
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
