Тема: Проплата без НДС

Приветствую всех, помогите разобраться. Выставила счет с НДС фирме А, фирма А проводит свои взаиморасчеты с фирмой Б, в итоге оплата мне поступила от фирмы Б в П/п указано Без НДС. Что делать выписывать документы с НДС или без??? (Мы на ЕНВД и ОСН.)

Делайте документы как положено (если облагаемая НДС операция - с ним, если нет - нет). Назначение платежа тут не при чем. Можете попросить письмо с изменением назначения платежа, если надо. Но я бы не стала.

НДС в счете-фактуре не зависит от того, что написано в поступившей к Вам платежке, поэтому если ваша деятельность облагается НДС, то в счете-фактуре вы обязаны НДС указывать.

Что делать выписывать документы с НДС или без??? (Мы на ЕНВД и ОСН.)

Зависит исключительно от того - операция попадает под ЕНВД или под ОСН? Судя по "Выставила счет с НДС" - ОСН, так что все документы надо выписывать с НДС. А что там плательщик в тексте платежки накалякал - не Ваша забота.

НДС в счете-фактуре не зависит от того, что написано в поступившей к Вам платежке,

А то что в п/п нет ссылки вообще на мой счет - это тоже ничего? В ней указано: В счет взаиморасчетов по письму за фирму А.

Сообщение от Людмила Казакова

А то что в п/п нет ссылки вообще на мой счет - это тоже ничего? В ней указано: В счет взаиморасчетов по письму за фирму А.

Не помешало бы письмо от плательщика с более подробным толкованием назначения платежа, хотя для целей бухучета вроде и этого достаточно.