Люди помогите разобраться, в первом квартале у организации прибыль было 16666,67р
д90.9 к99.1 16666,67
потом мы вручную начислили налог на прибыль.
д99.1 субкон. Налог на прибыль и аналогичные платежи к68.4.2 4000р.
В отчете о прибылях и убытках в строке 150 стоим сумма 4000р.
соответственно чистая прибыль строка 190 12667р.
д68.4.2 к51 перечислен налог на прибыль.
Потом за второй квартал был убыток 25000р.
д99.1 к90.9 25000р.
Итого за полугодие должно получится убыток 8333,33р
а в отчете о прибылях и убытках за полугодие в строке 150 стоит этот 4000р
который мы начисляли, и убыток выходит 12333,33.
Как вот с этим быть, мне мой аудитор говорит что, если убыток то в строке 150 ничего не должно быть
