Расхождение по актам сверки

[Молодняк]

Всем добрый день! Помогите плиз с проводками. Сделали акт сверки с поставщиком за прошлый год и оказалось, что по нашим данным мы им ничего не должны, а по их данным должны 2500. Проверив все документы, они оказались правы. Самое интересное, что все их фактуры приняты у нас к учету. А какую теперь надо сделать проводку, опираясь на акт сверки?
Д(?) - К60 -2500
Д60 - к51 -2500

[mos-mo]

д 91 к 60 - 2500 - начислен убыток за прошлый период, выявленный по акту сверки
д 60 к 51 - 2500 - заплатили
правда, по налогу на прибыль декларацию за прошлый год придется пересдать (если хотите, конечно, уменьшить налогооблагаемую базу за прошлый год)

[Молодняк]

А если поставить на 91 как не уменьшающие налог на прибыль, то можно декларации не уточнять?

[mos-mo]

можно не уточнять...

[Молодняк]

спасибо

[jul-2000]

их фактуры приняты у нас к учету

В смысле? Какие проводки сделаны? Почему тогда не сходятся остатки?

Д(?) - К60 -2500

Смотря что получали. Если получали товар - то как товар и нужно приходовать. И дальше выяснять судьбу этого товара.